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ARCHIVÉ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Rapport ministériel sur le rendement de 2012-2013

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Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor

**(en milliers de dollars)**
Projet	Estimation initiale du coût total	Estimation révisée du coût total	Coûts totaux réels à ce jour	Budget principal des dépenses 2012-2013	Dépenses prévues 2012-2013	Autorisations totales 2012-2013	Dépenses réelles 2012-2013	Date d’achèvement prévue
Notes Depuis la mise en œuvre du plan d’investissement du Secrétariat, approuvé en mars 2012, les nouveaux projets ministériels sont évalués en fonction de leur niveau de complexité et de risque pour déterminer s’il faut leur attribuer la cote de capacité organisationnelle de gestion des projets (catégorie 2). Le cas échéant, il n’est pas nécessaire de les faire approuver par le Conseil du Trésor. Les projets inclus dans le tableau ci-dessus sont ceux qui devaient être approuvés par le Conseil du Trésor avant qu’on leur accorde les nouvelles autorisations accrues qui ont été approuvées en mars 2012. Les détails et les dépenses relatifs aux projets comprennent les salaires (ETP), les marchés (de services) et les actifs (biens), s’il y a lieu. Les chiffres susmentionnés n’incluent pas la TPS/TVH. Projet pilote de solution opérationnelle en matière de ressources humaines : Les fonds de 2011-2012 ont été reportés à 2012-2013 et à 2013-2014 en raison d’exigences de projets et du calendrier d’approbation. Interopérabilité des données sur les ressources humaines : Les fonds de 2011-2012 ont été reportés à 2012-2013 aux fins de l’achèvement du projet. * APP = approbation préliminaire de projet ** AEP = approbation effective de projet
Services des biens immobiliers
Projet de renouvellement de l’espace de travail (APP)^{Voir la note 1 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale *}	54 000	54 000	2 838	0	2 110	2 110	1 876	2016
Gestion de la technologie de l’information
Projet pilote de solution opérationnelle en matière de ressources humaines (AEP)^{Voir la note 2 en Rapport d'étape sur les projets visés par une approbation spéciale *}	13 189	13 189	8 927	0	6 740	8 240	6 021	2014
Interopérabilité des données sur les ressources humaines (APP)	2 960	2 960	586	0	0	600	586	2014