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Programme | (en milliers de dollars) | |||
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Revenus projetés 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
Revenus prévus 2015-2016 |
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Retour à la référence de Revenus disponibles 1 Les revenus disponibles couvrent les salaires et les coûts de fonctionnement de la pension de retraite de la fonction publique attribuables à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique. L’approbation du Conseil du Trésor en vue du renouvellement de l’autorisation relative à ces revenus disponibles sera demandée d’ici 2013‑2014. Retour à la référence de Revenus disponibles 2 Du fait d’une modification apportée à la Loi sur la gestion des finances publiques, les services de soutien interne figurent en tant que revenu dans le budget principal des dépenses pour la première fois au cours de l’exercice 2012‑2013. Auparavant, les services de soutien interne étaient recouvrés par l’entremise de règlements interministériels. L’augmentation observée entre 2012‑2013 et 2013‑2014 est liée à la prestation de services à un nouveau ministère. Retour à la référence de Revenus disponibles 3 Les revenus disponibles couvrent les coûts des régimes d’assurance-maladie attribuables aux fonds renouvelables et aux ministères et organismes qui acquittent le coût des régimes des avantages sociaux des employés au moyen de crédits non législatifs. Ce compte sert aussi à constater la part des pensionnés aux cotisations du Régime des services dentaires pour les pensionnés. |
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Gestion des ressources humaines | ||||
Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) Voir la note de Revenus disponibles 1 | 6 835 | 0 | 0 | 0 |
Services internes Voir la note de Revenus disponibles 2 (appuie tous les résultats stratégiques de l'organisation) |
6 209 | 6 709 | 6 709 | 6 709 |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu’employeur de la fonction publique | ||||
Revenu lié à l'assurance de la fonction publique Voir la note de Revenus disponibles 3 | 445 197 | 450 981 | 459 002 | 471 752 |
Total des revenus disponibles | 458 241 | 457 690 | 465 711 | 478 462 |
Programme | (en milliers de dollars) | |||
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Revenus projetés 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
Revenus prévus 2015-2016 |
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Retour à la référence de Revenus non disponibles 1 Il s’agit de la partie des revenus non disponibles provenant de la pension de retraite de la fonction publique au titre des coûts imputables à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et couvrant les coûts des régimes des avantages sociaux des employés, de l’assurance-maladie et des locaux. L’approbation du Conseil du Trésor en vue du renouvellement de l’autorisation relative à ces revenus non disponibles sera demandée d’ici 2013‑2014. Retour à la référence de Revenus non disponibles 2 Il s’agit des frais de stationnement perçus auprès de fonctionnaires dans les installations que le gouvernement possède ou loue. Ces recettes sont versées directement dans le Trésor et ne peuvent servir à compenser les dépenses de fonctionnement. |
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Gestion des ressources humaines | ||||
Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) Voir la note de Revenus non disponibles 1 | 1 591 | 0 | 0 | 0 |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu’employeur de la fonction publique | ||||
Revenus tirés des frais de stationnement Voir la note de Revenus non disponibles 2 | 5 224 | 4 702 | 4 702 | 4 702 |
Total des revenus non disponibles | 6 815 | 4 702 | 4 702 | 4 702 |
Total des revenus disponibles et non disponibles | 465 056 | 462 392 | 470 413 | 483 164 |