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État des résultats | ||||
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(en millions de dollars) | Prévisions des dépenses pour 2008-20091 |
Dépenses prévues pour 2009-2010 | Dépenses prévues pour 2010-2011 | Dépenses prévues pour 2011-2012 |
Revenus disponibles | 13,6 | 13,7 | 15,4 | 17,1 |
Dépenses | ||||
Fonctionnement : | ||||
Salaires et avantages sociaux | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
Amortissement | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Services administratifs et de soutien | 8,4 | 8,1 | 9,3 | 10,9 |
Services publics, matériaux et fournitures | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total des dépenses de fonctionnement | 14,0 | 13,7 | 15,1 | 16,8 |
Excédent (déficit) | (0,4) | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
État des flux de trésorerie | ||||
(en millions de dollars) | Prévisions des dépenses pour 2008-20091 |
Dépenses prévues pour 2009-2010 | Dépenses prévues pour 2010-2011 | Dépenses prévues pour 2011-2012 |
Excédent (déficit) | (0,4) | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Ajout de postes hors trésorerie Amortissement/dépréciation |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Activités d'investissement : Acquisition de biens amortissables |
(0,2) | (0,2) | (0,2) | (0,2) |
Excédent de trésorerie (besoins) | (0,4) | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Utilisation prévue des autorisations | ||||
(en millions de dollars) | Prévisions des dépenses pour 2008-20091 | Dépenses prévues pour 2009-2010 | Dépenses prévues pour 2010-2011 | Dépenses prévues pour 2011-2012 |
Autorisation* | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Réduction : | ||||
Solde au 1er avril | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
Excédent prévu (Réduction) | (0,4) | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Montant total des réduction | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Solde prévu au 31 mars | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
* Deux millions de dollars est le montant maximal pouvant être prélevé du Trésor en tout temps.
Note : 1 Les prévisions pour 2008-2009 tiennent compte des prévisions de revenus et de dépenses pour l'exercice.
Les chiffres ont été arrondis au million de dollars le plus près. Pour cette raison, on a attribué la valeur 0,0 aux montants qui ne peuvent entrer dans cette catégorie. À cause de l'arrondissement, le total inscrit peut ne pas correspondre à celui des montants indiqués.