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(en milliers de dollars) |
Dépenses réelles de 2007-2008 | Harmonisation avec le secteur de résultats du gouvernement du Canada | ||
---|---|---|---|---|
Budgétaires |
Non budgétaires |
Total |
||
Résultat stratégique : Des politiques et des programmes qui soutiennent le développement de l'Ouest canadien (Politiques, représentation et coordination) | ||||
Collaboration et coordination | 4 475 | - | 4 475 | Croissance économique durable |
Représentation | 3 223 | - | 3 223 | Croissance économique durable |
Recherche et analyse | 2 752 | 2 752 | Croissance économique durable | |
Résultat stratégique : Des collectivités économiquement viables et jouissant d'une qualité de vie élevée dans l'Ouest canadien (Développement économique des collectivités) | ||||
Planification, développement et adaptation économique des collectivités | 74 153 | - | 74 153 | Croissance économique durable |
Infrastructure | 36 505 | - | 36 505 | Croissance économique durable |
Résultat stratégique : Un secteur des affaires compétitif et élargi et un réseau de l'innovation renforcé dans l'Ouest canadien (Entrepreneuriat et innovation) | ||||
Développement des entreprises et entreprenariat | 55 987 | - | 55 987 | Croissance économique durable |
Innovation | 70 065 | - | 70 065 | Économie axée sur l'innovation et le savoir |
Total | 247 160 | - | 247 160 |
Les activités de programme Collaboration et coordination, Représentation, Recherche et analyse, Planification, développement et adaptation économique des collectivités, Infrastructure et Développement des entreprises et entrepreneuriat contribuent à la réalisation du secteur de résultats du gouvernement du Canada « Une croissance économique durable ».
L'activité de programme Innovation contribue à la réalisation du secteur de résultats du gouvernement du Canada « Une économie axée sur l'innovation et le savoir ».
(en milliers de dollars) | Dépenses réelles 2005-2006 | Dépenses réelles 2006-2007 | 2007-2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Dépenses prévues | Autorisations totales20 | Dépenses réelles21 | |||
Collaboration et coordination | 4 805 | 4 645 | 5 885 | 5 885 | 6 082 | 4 475 |
Recherche et analyse | 2 912 | 2 758 | 4 157 | 4 157 | 4 109 | 2 752 |
Représentation | 3 414 | 3 272 | 2 660 | 2 660 | 2 862 | 3 223 |
Planification, développement et adaptation économique des collectivités | 54 655 | 108 407 | 101 452 | 103 952 | 122 719 | 74 153 |
Infrastructure | 143 453 | 86 417 | 29 946 | 29 946 | 52 747 | 36 505 |
Développement des entreprises et entreprenariat | 55 018 | 75 181 | 53 777 | 57 786 | 55 684 | 55 987 |
Innovation | 42 392 | 58 329 | 55 333 | 64 696 | 82 520 | 70 065 |
Total | 306 649 | 339 009 | 253 210 | 269 082 | 326 723 | 247 160 |
Moins : Revenus non disponibles | 8 641 | 7 143 | - | 2 200 | - | 8 811 |
Plus : Coûts des services reçus sans frais | 4 479 | 4 699 | - | 4 161 | - | 4 586 |
Total des dépenses du Ministère | 302 487 | 336 565 | 253 210 | 271 043 | 326 723 | 242 935 |
Équivalents plein temps | 379 | 392 | 384 | 384 | 393 | 395 |
Poste voté ou législatif | Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif | 2007-2008 | |||
---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Dépenses prévues | Autorisations totales | Dépenses réelles | ||
1 | Dépenses de fonctionnement | 42 527 | 46 569 | 50 707 | 45 018 |
5 | Subventions et contributions | 205 495 | 217 325 | 270 983 | 197 120 |
(L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 5 188 | 5 188 | 5 017 | 5 016 |
(L) | Frais de service d'agences de recouvrement + produit de l'aliénation de biens excédentaires de l'État | - | - | 16 | 6 |
Total | 253 210 | 269 082 | 326 723 | 247 160 |
Pour obtenir d'autres renseignements sur les sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles du Ministère, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les frais d'utilisation du Ministère, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les normes de service pour les frais d'utilisation du Ministère, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Au cours de l'exercice 2007-2008, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a géré les programmes de paiements de transfert suivants, qui affichent des transferts de plus de 5 millions de dollars :
Des renseignements supplémentaires sur ces projets se trouvent à l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Au cours de l'exercice 2007-2008, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a administré ces ententes de subventions conditionnelles d'une valeur supérieure à 5 millions de dollars :
Des renseignements supplémentaires sur ces fondations (subventions conditionnelles) se trouvent à l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Au cours de l'exercice 2007-2008, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a participé, à titre de responsable ou de partenaire, aux initiatives horizontales suivantes :
Des renseignements supplémentaires sur les initiatives horizontales se trouvent à l'adresse électronique suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/eppi-ibdrp/hrdb-rhbd/profil_f.asp.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la stratégie de développement durable du Ministère, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur la réponse aux comités parlementaires et aux vérifications externes, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les vérifications internes et les évaluations, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Pour obtenir d'autres renseignements sur les politiques concernant les voyages du Ministère, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp.
Voir le tableau 12 à l'annexe I.
(en milliers de dollars) | Collaboration et coordination | Recherche et analyse | Représentation | Planification, développement et adaptation économiques des collectivités | Infrastructure | Développement des entreprises et entrepreneuriat | Innovation | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme de diversification de l'économie de l'Ouest | ||||||||
Centenaires de l'Alberta et de la Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 13,771 | 0 | 0 | 0 | 13,771 |
Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381 | 0 | 1,381 |
Organisations francophones à vocation économique | 0 | 0 | 0 | 1,187 | 0 | 1,096 | 0 | 2,283 |
Atténuation des risques d'inondation en Colombie-Britannique (SUBVENTION) | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
Administration portuaire du fleuve Fraser (SUBVENTION) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
Dendroctones du pin ponderosa - initiative d'améliorations aéroportuaires | 0 | 0 | 0 | 2,566 | 0 | 0 | 0 | 2,566 |
Dendroctones du pin poenderosa - initiative de diversification économique des collectivités | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
Stages | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Projets pilotes | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 728 |
Parrainage de conférences | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 211 | 55 | 321 |
Entente Canada-Saskatchewan pour le développement du Nord | 0 | 0 | 0 | 1,636 | 0 | 0 | 0 | 1,636 |
Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Initiative pour femmes entrepreneurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,630 | 0 | 3,630 |
Intervac/VIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931 | 3,931 |
Entente sur le développement urbain | 0 | 0 | 0 | 2,952 | 0 | 0 | 7,388 | 10,340 |
Programme de diversification de l'économie de l'Ouest | 0 | 504 | 0 | 5,933 | 0 | 11,332 | 40,020 | 57,789 |
Ententes de partenariat pour le développement économique de l'Ouest | 0 | 10 | 0 | 4,794 | 0 | 2,097 | 12,045 | 18,946 |
TOTAL - Programme de diversification de l'économie de l'Ouest | 0 | 514 | 20 | 50,694 | 0 | 21,747 | 63,439 | 136,414 |
TOTAL - Programme de prêts et d'investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,731 | 0 | 1,731 |
TOTAL - Programme de développement des collectivités | 0 | 0 | 0 | 13,881 | 0 | 14,429 | 0 | 28,310 |
TOTAL - Programme Infrastructures Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,659 | 0 | 0 | 30,659 |
TOTAL - Programme d'investissement dans l'innovation et les communautés | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 0 | 514 | 20 | 64,581 | 30,659 | 37,907 | 63,439 | 197,120 |
Le tableau qui suit donne un aperçu de l'incidence de l'ensemble des projets de Développement des entreprises et entreprenariat dont les résultats au niveau des sous-activités ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008. Il s'agit de 50 projets (enregistrés dans le Portail de projets) dans le cadre desquels DEO a versé des contributions totalisant 5,01 millions de dollars.
Sous-activité | Objectif | Indicateur de rendement | Résultats rapportés |
---|---|---|---|
1.1.1 Amélioration de la productivité des entreprises |
Renforcement de la compétitivité et de la productivité des PME | Satisfaction des clients | 89,21 % |
Nombre d'emplois créés ou préservés | 106,5 | ||
Nombre d'entreprises ayant été créées ou préservées ou ayant pris de l'expansion | 268 | ||
1.1.2 Développement du commerce et des marchés |
Multiplication des alliances stratégiques et des partenariats fructueux | Nombre de nouvelles ententes de partenariat avec des associations sectorielles | 14 |
Entreprises participant à des initiatives de développement des exportations et des marchés | 545 | ||
Projets faisant la promotion de la participation à des grandes manifestations internationales | 10 | ||
1.1.3 Collaboration de l'industrie |
Accroissement de la participation sur les marchés internationaux | Nombre de partenariats et d'alliances stratégiques | 37 |
Satisfaction des participants | 76,50 % | ||
1.1.4 Investissements étrangers directs |
Augmentation des investissements étrangers dans l'Ouest canadien | Valeurs des investissements directs facilités par DEO | 1 000 000 $ |
Nombre d'entreprises ayant été créées ou préservées ou ayant pris de l'expansion | 5 |
Le tableau qui suit donne un aperçu de l'incidence de l'ensemble des projets d'Innovation dont les résultats au niveau des sous-activités ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008. Il s'agit de 89 projets dans le cadre desquels DEO a versé des contributions totalisant 19,32 millions de dollars.
Sous-activité | Objectif | Indicateur de rendement | Résultats rapportés |
---|---|---|---|
1.2.1 Adoption et commercialisation de la technologie |
Accroissement du nombre de technologies qui sont développées dans les établissements de recherche et qui offrent un potentiel d'exploitation commerciale | Nombre de brevets demandés/délivrés | 20 |
Nombre de démonstrations de technologies | 85 | ||
Nombre de technologies adoptées | 4 | ||
Nombre de prototypes développés | 17 | ||
Nombre de technologies commercialisées | 21 | ||
Capital risque investi | 11 000 000 $ | ||
1.2.2 Liens technologiques |
Multiplication des connexions et des synergies parmi les membres du système d'innovation | Nombre de partenariats et de réseaux constitués | 66 |
Nombre de personnes assistant aux conférences | 4 045 | ||
Nombre de membres | 495 | ||
Nombre de produits/procédés qui feront l'objet d'une R-D plus poussée | 8 | ||
Nombre de démonstrations de la viabilité d'une technologie | 5 | ||
Nombre de demandes ou d'émissions de brevets | 4 | ||
Nombre d'études | 13 | ||
Nombre de personnes bénéficiant de compétences accrues | 203 | ||
Nombre de personnes formées | 482 | ||
1.2.6 Infrastructure du savoir |
Accroissement des actifs corporels destinés à la R-D ou à la formation | Superficie (en m2) des locaux alloués à la R-D ou à la formation | 180 |
Valeur de la R-D réalisée dans la nouvelle installation ou à l'aide du nouveau matériel financé dans le cadre du projet | 1 500 000 $ | ||
Nombre d'actifs corporels | 10 |
Le tableau qui suit donne un aperçu de l'incidence de l'ensemble des projets de Planification, développement et adaptation économique des collectivités dont les résultats au niveau des sous-activités ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008 à l'exclusion du financement de base des membres du RSEOC. Il s'agit de 130 projets dans le cadre desquels DEO a versé des contributions totalisant 32,89 millions de dollars.
Sous-activité | Objectif | Indicateur de rendement | Résultats rapportés |
---|---|---|---|
2.1.1 Planification communautaire |
Renforcement de la planification communautaire | Nombre d'activités de planification, de leadership et de spécialisation | 101 |
Nombre de cas où la participation communautaire a été facilitée | 483 | ||
Nombre de partenariats créés ou préservés | 96 | ||
2.1.2 Développement communautaire | Viabilité et diversification accrues des économies locales | Nombre d'organismes communautaires bénéficiant de capacités accrues | 934 |
Nombre de services ou d'installations communautaires améliorés | 132 | ||
Nombre de collectivités profitant d'une stabilité accrue | 29 | ||
Nombre de personnes formées | 2 724 | ||
Nombre d'emplois créés ou préservés | 24 | ||
Nombre d'entreprises ayant été créées ou préservées ou ayant pris de l'expansion | 44 | ||
2.1.3 Adaptation économique communautaire |
Adaptation communautaire permettant d'atténuer les crises économiques | Nombre de partenariats publics-privés | 1 |
Nombre d'entreprises ayant été créées ou préservées ou ayant pris de l'expansion | 138 | ||
Nombre de participants formés | 163 |
Le tableau qui suit donne un aperçu de l'incidence de l'ensemble des projets du programme Infrastructures Canada dont les résultats au niveau des sous-activités ont fait l'objet de rapports entre octobre 2000 (entrée en vigueur du programme) et le 31 mars 2008.
Sous-activité | Objectif | Indicateur de rendement | Résultats rapportés |
---|---|---|---|
2.2.1 Infrastructures vertes | Amélioration des infrastructures vertes | Augmentation du nombre de ménages qui bénéficient d'une amélioration de la qualité de l'eau | 587 275 |
Augmentation du nombre de ménages qui bénéficient d'un meilleur traitement des eaux résiduaires (comprend les nouveaux raccordements aux réseaux d'eaux résiduaires) | 198 806 | ||
Augmentation du volume (en tonnes métriques/année) des déchets solides soumis au recyclage et au compostage | 4,1 millions | ||
Amélioration de l'efficience énergétique des bâtiments municipaux - diminution de leur consommation d'électricité (kWh/m3) | 4,3 millions | ||
Amélioration de l'efficience énergétique des bâtiments municipaux - diminution de leur consommation d'huile de chauffage (BTU/m3) | 1,879 million | ||
2.2.2 Infrastructures de transport local | Amélioration des infrastructures de transport local | Nombre d'améliorations apportées à la voirie locale et aux infrastructures locales de transport | 277 |
Nombre de collectivités dotées de routes plus sécuritaires ou d'un réseau de transport en commun nouveau ou amélioré | 288 | ||
2.2.3 Autres priorités liées à l'infrastructure | Amélioration des infrastructures (p. ex. installations de loisirs, de tourisme, de télécommunications dans les régions rurales) | Nombre de visites dans les établissements culturels et récréatifs | 8 522 657 |
Nombre de nouvelles infrastructures touristiques | 32 | ||
Nombre de collectivités disposant d'établissements culturels, récréatifs ou touristiques | 290 | ||
Augmentation du nombre de logements abordables | 270 | ||
Augmentation du nombre d'institutions publiques locales dotées d'un accès Internet à haute vitesse | 168 |
Le tableau qui suit donne un aperçu de l'incidence de l'ensemble des projets du Politique, Représentation et Coordination dont les résultats au niveau des sous-activités ont fait l'objet de rapports entre le 1er avril 2005 et le 25 juin 2008. Il s'agit de 9 projets et des dépenses de DEO totalisant 0,29 million de dollars.
Sous-activité | Objectif | Indicateur de rendement | Résultats rapportés |
---|---|---|---|
Collaboration et coordination | Amélioration de la coordination des activités et des programmes de développement économique dans l'Ouest. | Financement injecté dans la coordination des programmes | |
Accroissement de la couverture des groupes ou des régions ciblés par le programme | 21 | ||
Nombre de services conjoints offerts | 1 | ||
Représentation | Compréhension et connaissance accrues des dossiers de l'Ouest, et amélioration de l'accès et de la participation de la région aux programmes fédéraux. | Nombre de priorités de l'Ouest dont on a tenu compte dans les politiques fédérales sur le commerce et l'investissement | 6 |
Recherche et analyse | Échanges accrus sur les enjeux, les défis, les débouchés et les priorités de l'Ouest canadien, et meilleure compréhension de ces éléments. | Nombre d'éditoriaux basés sur de la recherche parrainée par DEO | 4 |
Nombre de décisions de politique ou de programme influencées par la recherche ministérielle | 3 | ||
Nombre de références par les porte - parole et les médias aux rapports | 17 |
VISION DE DEO - Renforcer l'Ouest pour édifier un Canada plus fort. | |||
---|---|---|---|
Mandat de DEO - promouvoir le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien, coordonner les activités économiques fédérales dans l'Ouest et faire valoir les intérêts de cette région dans le processus décisionnel national. | |||
Résultats stratégiques | RS 1 - Politique, représentation et coordination | RS 2 - Développement économique des collectivités | RS 3 - Entrepreneuriat et innovation |
Des politiques et des programmes qui soutiennent le développement de l'Ouest canadien | Des collectivités économiquement viables jouissant d'une qualité de vie élevée dans l'Ouest canadien | Un secteur des entreprises compétitif et diversifié et un système d'innovations renforcé dans l'Ouest canadien | |
Activités de programme | 1.1 - Collaboration et coordination | 2.1 - Planification, développement et adaptation de l'économie des collectivités | 3.1 - Développement des entreprises et entrepreneuriat |
1.2 - Représentation | 2.2 - Infrastructure | 3.2 - Innovation | |
1.3 - Recherche et analyse | |||
Sous-activités | 2.1.1 - Planification des collectivités | 3.1.1 - Amélioration de la productivité des entreprises | |
2.1.2 - Développement des collectivités | 3.1.2 - Expansion des marchés et du commerce | ||
2.1.3 - Adaptation économique des collectivités | 3.1.3 - Collaboration avec l'industrie | ||
2.2.1 - Infrastructure verte | 3.1.4 - Investissements directs étrangers | ||
2.2.2 - Infrastructure de transport local | 3.1.5 - Accès au capital | ||
2.2.3 - Autres priorités liées à l'infrastructure | 3.2.1 - Adoption et commercialisation des technologies | ||
3.2.2 - Liens entre les technologies | |||
3.2.3 - Recherche et développement de technologies | |||
3.2.4 - Innovation dans les collectivités | |||
3.2.5 - Perfectionnement des compétences liées aux technologies | |||
3.2.6 - Infrastructure du savoir |