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Activité de programme |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus |
|||
La gouvernance et les institutions gouvernementales |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
3,1 |
Les relations de coopération |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,6 |
1,2 |
0,6 |
1,9 |
Revenus de placements |
6,3 |
5,5 |
6,3 |
4,7 |
Revenus divers |
– |
– |
– |
– |
Le règlement des revendications |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
1,3 |
0,1 |
1,3 |
1,0 |
Revenus de placements |
2,7 |
1,8 |
2,7 |
– |
Revenus divers |
– |
– |
– |
– |
L’éducation |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
3,7 |
4,7 |
3,7 |
11,4 |
Le développement social |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
8,4 |
10,0 |
8,4 |
24,7 |
Revenus divers |
– |
– |
– |
– |
La certitude en matière de titres fonciers et d’accès aux ressources |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Revenus divers |
– |
– |
– |
– |
Une administration fédérale responsable |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,3 |
0,9 |
0,3 |
3,3 |
Revenus de placements |
– |
– |
– |
– |
Autres recettes non fiscales |
– |
– |
– |
– |
La gestion des terres, des ressources et de l’environnement par les Premières nations |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,3 |
– |
0,3 |
0,1 |
Les possibilités d’emploi et de développement économique des peuples autochtones |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
– |
n/a |
n/a |
n/a |
Le développement économique |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
1,4 |
n/a |
n/a |
n/a |
Revenus de placements |
0,3 |
n/a |
n/a |
n/a |
Le développement des entreprises individuelles et communautaires |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
n/a |
– |
– |
1,2 |
L’investissement communautaire |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
n/a |
0,6 |
1,4 |
2,7 |
Revenus de placements |
n/a |
– |
0,3 |
– |
L’infrastructure communautaire |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
11,8 |
12,4 |
11,7 |
7,9 |
Revenus de placements |
1,7 |
2,0 |
1,7 |
2,2 |
Revenus divers |
– |
– |
– |
– |
La gouvernance dans le Nord |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,1 |
– |
– |
0,2 |
Des collectivités nordiques en santé |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,2 |
0,2 |
– |
0,5 |
Les terres et les ressources du Nord |
||||
Revenus de placements – profits du projet Norman Wells |
125,4 |
74,2 |
107,8 |
102,2 |
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
1,4 |
0,5 |
1,4 |
2,3 |
Ajustements pour l’année précédente des créditeurs à la fin de l’exercice |
– |
– |
0,7 |
0,4 |
Droits et privilèges |
– |
– |
5,2 |
– |
Redevances minières |
112,5 |
91,4 |
34,6 |
108,7 |
Redevances des carrières |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Redevances pétrolières et gazières |
27,5 |
21,1 |
16,9 |
15,2 |
Autres recettes non fiscales |
7,3 |
7,2 |
1,7 |
11,5 |
Location de terres, d’infrastructures et de machineries |
0,3 |
0,1 |
– |
0,1 |
L’économie du Nord |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,3 |
0,4 |
n/a |
3,1 |
Les relations de coopération |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
0,2 |
n/a |
n/a |
n/a |
La stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
n/a |
– |
– |
0,6 |
Le développement des capacités organisationnelles des Métis et des Indiens non inscrits |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
n/a |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
La gestion des droits des Métis |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
n/a |
0,1 |
– |
0,6 |
Services internes |
||||
Recouvrements de dépenses d’exercices antérieurs |
23,2 |
96,0 |
23,2 |
5,3 |
Revenus divers |
1,3 |
0,3 |
1,3 |
0,5 |
Total des revenus non disponibles |
341,0 |
333,0 |
233,9 |
316,4 |
Les tableaux ci-dessous présentent les sources de revenus disponibles et de revenus non disponibles au niveau des activités de programme. Les revenus disponibles comprennent tous les revenus non fiscaux à valoir sur le crédit du Ministère. Les revenus non disponibles comprennent tous les revenus non fiscaux à valoir sur le Trésor.
Activité de programme | 2008‑2009 Revenus réels |
2009‑2010 Revenus réels |
2010‑2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Diplomatie et défense des intérêts | ||||||
Programme d’échanges internationaux pour les jeunes | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 11,0 | 8,0 |
Commerce international | ||||||
Foires et missions commerciales | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,1 |
Affaires consulaires | ||||||
Services consulaires spécialisés | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,6 |
Passeport Canada | ||||||
Droits de passeport | 263,3 | 290,8 | 290,2 | 290,2 | 290,2 | 269,5 |
La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale | ||||||
Services d’immobilier à l’étranger | 6,1 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 |
Services de télécommunications | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
Services de formation | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 3,8 |
La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger | ||||||
Services immobiliers à l’étranger (colocation) | 4,9 | 15,2 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 17,1 |
Total des revenus disponibles | 288,6 | 324,8 | 332,6 | 332,7 | 336,2 | 308,6 |
Program Activity | 2008‑2009 Revenus réels |
2009‑2010 Revenus réels |
2010‑2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Conseils stratégiques et intégration des politiques internationales | ||||
Redressement de dépenses des années antérieures | 0,7 | 0,4 | – | 1,4 |
Diplomatie et défense des intérêts | ||||
Redressement de dépenses des années antérieures | 6,0 | 2,6 | – | 7,0 |
Commerce international | ||||
Droits de licence d’importation et d’exportation | 8,4 | 8,3 | 12,0 | 6,8 |
Remboursement des contributions en vertu du Programme de développement des marchés d’exportation | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
Redressement de dépenses des années antérieures | 1,3 | 1,6 | – | 0,9 |
Affaires consulaires | ||||
Droits consulaires | 89,2 | 97,6 | 94,3 | 88,8 |
La plateforme internationale du Canada : Soutien de l’administration centrale | ||||
Redressement de dépenses des années antérieures | 3,2 | 3,3 | 0,7 | 1,6 |
La plateforme internationale du Canada : Soutien des missions à l’étranger | ||||
Ventes de biens immobiliers | 15,7 | 13,1 | 41,0 | 13,3 |
Part du loyer assumée par les employés | 26,2 | 18,4 | 20,0 | 19,7 |
Prestation de services à Passeport Canada | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Redressement de dépenses des années antérieures et autres | 1,3 | 6,1 | 0,3 | 2,9 |
Total des revenus non disponibles | 156,8 | 155,9 | 173,3 | 146,8 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Risques liés à la salubrité des aliments et à la nutrition | 29,9 | 31,2 | 29,9 | 29,9 | 31,6 | 31,6 |
Risques liés aux zoonoses | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
Risques pour la santé animale et systèmes de production | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
Risques liés à la protection des végétaux et systèmes de production | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
Protection de la biodiversité | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Cadres réglementaires intégrés | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Accès aux marchés nationaux et internationaux | 18,3 | 15,3 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,2 |
Services internes | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Total des revenus disponibles | 54,6 | 53,5 | 51,2 | 51,2 | 54,2 | 54,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus |
Total des autorisations | Revenus réels |
|||
Risques liés à la salubrité des aliments et à la nutrition | 0,8 | 1,4 | S. O. | 0,9 | S. O. | 0,9 |
Risques liés aux zoonoses | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Risques pour la santé animale et systèmes de production | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Risques liés à la protection des végétaux et systèmes de production | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Protection de la biodiversité | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Cadres réglementaires intégrés | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Accès aux marchés nationaux et internationaux | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Services internes | 0,0 | 0,0 | S. O. | 0,0 | S. O. | 0,0 |
Total des revenus non disponibles | 0,8 | 1,4 | S. O. | 0,9 | S. O. | 0,9 |
(en millions de dollars)
Activité de programme |
2008-09
Revenus |
2009-10
Revenus |
2010-11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
* « Écart entre la plaque E et A attribuable à un montant de 227,243,765$ pour MOV (Maintenance of value) for the IADB (Inter-American Development Bank) Doit être exclu car rattaché à un poste de bilan et non aux des résultats budgétaires. » | ||||||
Gain pour la réévaluation de fin d'exercice des passifs aux Institutions financières internationales | 162,8 | 170,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0* |
Remboursements de dépenses d'années antérieures | 13,9 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 |
Revenus de placements | 5,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
Divers | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Total des revenus disponibles | 182,2 | 189,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
Source : Plaque E
Les revenus de l'Agence totalisent 52.5$ milions en 2010-2011 en comparaison de 189.2$ milions en 2009-2010. La différence est expliquée par la variation du gain de réévaluation attribuable à la fluctuation du dollar canadien.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels |
2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Soutien à l'évaluation environnementale | ||||||
Recouvrement des coûts des services d'évaluation environnementale | 4 008,9 | 3 158,9 | 7 751,0 | 7 751,0 | 7 751,0 | 2 685,4 |
Recouvrement des coûts des publications et du matériel éducatif et de formation (du gouvernement fédéral) | 83,2 | 125,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 237,8 |
Recouvrement des coûts des publications et du matériel éducatif et de formation (de l'externe) | 104,3 | 113,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 70,1 |
Total des revenus disponibles | 4 196,4 | 3 398,1 | 8 001,0 | 8 001,0 | 8 001,0 | 2 993,3 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels |
2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Soutien à l'évaluation environnementale | 56,9 | 188,5 | — | — | 165,9 | 165,9 |
Total des revenus non disponibles | 56,9 | 188,5 | — | — | 165,9 | 165,9 |
Activités de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Développement des collectivités | ||||
Contributions remboursables | 6 153 | 8 030 | 6 000 | 6 921 |
Tous les autres revenus | 1 003 | 305 | – | 529 |
Infrastructure | ||||
Contributions remboursables | – | – | – | – |
Tous les autres revenus | 6 | – | – | 11 |
Mesures spéciales d’intervention | ||||
Contributions remboursables | – | – | – | 478 |
Tous les autres revenus | – | – | – | 166 |
Compétitivité des entreprises | ||||
Contributions remboursables | 41 365 | 36 010 | 33 000 | 35 846 |
Tous les autres revenus | 2 756 | 1 109 | – | 1 030 |
Positionnement concurrentiel des secteurs et des régions | ||||
Contributions remboursables | 1 347 | 4 045 | 3 000 | 1 818 |
Tous les autres revenus | 218 | 858 | – | 34 |
Politiques, programmes et initiatives | ||||
Contributions remboursables | – | – | – | 52 |
Tous les autres revenus | 5 | – | – | – |
Services internes | ||||
Contributions remboursables | – | 11 | – | – |
Tous les autres revenus | – | 40 | – | 21 |
Total des revenus non disponibles | 52 853 | 50 408 | 42 000 | 46 906 |
Activité de programme | Réel 2008-2009 | Réel 2009-2010 | 2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal | Revenu planifié | Autorisations totales | Réel | |||
Préparation et intervention en cas d'urgence | ||||||
Vente aux ministères et organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, aéroports et aux organismes régis par le gouvernement fédéral de trousses de premiers soins à utiliser en cas de catastrophes et autres situations d'urgence (50 000 $) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total des revenus disponibles | 0,1 M$ | 0,1 M$ | 0,1 M$ | 0,1 M$ | 0,1 M$ | 0,1 M$ |
Activité de programme | Réel 2008-2009 | Réel 2009-2010 | 2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal |
Revenu planifié |
Autorisations totales |
Réel | |||
Services internes | ||||||
Services de nature non réglementaire | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Prévention et contrôle des maladies infectieuses | ||||||
Autre - Divers | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Total des revenus non disponibles | 0,2 M$ | 0,2 M$ | 0,0 M$ | 0,0 M$ | 0,0 M$ | 0,1 M$ |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Développement des entreprises | ||||
Contributions remboursables | 54,0 | 47,4 | 48,0 | 52,0 |
Autres | 10,5 | 13,3 | 2,0 | 9,5 |
Total des revenus non disponibles | 64,5 | 60,7 | 50,0 | 61,5 |
Activité de programme | Chiffres réels 2008-2009 | Chiffres réels 2009-2010 |
2010-11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Chiffres réels | |||
Exécution de la loi | ||||||
Services de nature non réglementaire1 | 205 | 226 | ||||
Total – Exécution de la loi | 205 | 226 | ||||
Facilitation à la frontière | ||||||
Services de nature non réglementaire2 | 3 408 | 3 449 | 268 | 268 | 3 322 | 3 322 |
Services de nature non réglementaire | 393 | 433 | 645 | 645 | ||
Total – Facilitation à la frontière | 3 801 | 3 882 | 913 | 913 | 3 322 | 3 322 |
Services internes | ||||||
Services de nature non réglementaire | 608 | 608 | ||||
Total – Services internes | 608 | 608 | ||||
Secteur commercial | ||||||
Services de nature non réglementaire | 2 | 2 | ||||
Total – Secteur commercial | 2 | 2 | ||||
Programmes conventionnels à la frontalière | ||||||
Droits et privilèges | 1 603 | 1 607 | 1 436 | 1 436 | 1 664 | 1 664 |
Services de nature réglementaire | 1 867 | 1 890 | 4 460 | 4 460 | 2 669 | 2 669 |
Services de nature non réglementaire | 12 285 | 13 526 | 10 901 | 10 901 | 4 374 | 4 374 |
Total – Programmes conventionnels à la frontière | 15 755 | 17 023 | 16 797 | 16 797 | 8 707 | 8 707 |
Revenus disponibles totaux | 19 761 | 21 131 | 17 710 | 17 710 | 12 639 | 12 639 |
1Les services de nature non réglementaire comprennent, par exemple, les services de dressage de chiens détecteurs, les accords contractuels pour la prestation de services de gestion de la frontière non essentiels nouveaux et améliorés et la perception de taxes au nom des provinces.
2Les services de nature réglementaire (droit établi par règlement pour un service fourni par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom aux utilisateurs du service) comprennent, par exemple, les revenus découlant de l'inscription à des programmes de facilitation du passage à la frontière tels que NEXUS et Expéditions rapides et sécuritaires, ainsi que les droits rattachés à l'inspection des aliments.
Activité de programme | Chiffres réels 2008-2009 | Chiffres réels 2009-2010 |
2010-11 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Chiffres réels | |||
Évaluation du risque | ||||
Redressement des dépenses de l'année précédente | 52 | 50 | 1 | |
Autres | 11 | |||
Total – Évaluation du risque | 52 | 50 | 12 | |
Exécution de la loi | ||||
Services de nature réglementaire | 2 882 | 2 098 | 1 798 | |
Intérêts et pénalités | 312 | 311 | 9 309 | 8 235 |
Redressement des dépenses de l'année précédente | 31 | 29 | 343 | 10 |
Vente de biens et de produits d'information | 229 | |||
Recettes provenant des amendes | 559 | 1 099 | 590 | 727 |
Recettes provenant des biens saisis | 46 661 | 11 495 | 48 801 | 9 812 |
Autres | 2 243 | 1 718 | 2 455 | 1 936 |
Total – Exécution de la loi | 52 688 | 16 750 | 61 727 | 22 518 |
Facilitation à la frontière | ||||
Services de nature réglementaire | 1 | |||
Redressement des dépenses de l'année précédente | 23 | 22 | ||
Total – Facilitation à la frontière | 23 | 22 | 1 | |
Programmes conventionnels à la frontière | ||||
Services de nature réglementaire | 1 012 | 737 | 778 | |
Vente de biens et de produits d'information | 12 | |||
Intérêts et pénalités | 22 892 | 22 859 | 15 176 | (767) |
Redressement des dépenses de l'année précédente | 126 | 120 | 414 | 92 |
Recettes provenant de biens saisis | 41 | 10 | 17 | 14 |
Autres | 1 405 | 1 076 | 732 | 502 |
Total – Programmes conventionnels à la frontière | 25 476 | 24 802 | 16 351 | 619 |
Secteur commercial | ||||
Redressement des dépenses de l'année précédente | 1 | 11 | 6 | |
Total – Secteur commercial | 1 | 11 | 6 | |
Recours | ||||
Redressement des dépenses de l'année précédente | 1 | 1 | 3 | |
Autres | 66 | |||
Total – Recours | 1 | 1 | 69 | |
Services internes | ||||
Services de nature réglementaire | 296 | |||
Redressement des dépenses de l'année précédente | 685 | 653 | 226 | 862 |
Vente de biens et de produits d'information | 266 | 2 | ||
Intérêts et pénalités | 182 | 208 | ||
Location et utilisation de biens publics | 342 | 3 | 0 | |
Autres | 500 | 383 | 657 | 358 |
Total – Services internes | 1 527 | 1 039 | 1 331 | 1 726 |
Revenus non disponibles totaux | 79 769 | 42 675 | 79 409 | 24 951 |
En vertu de son mandat, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a la responsabilité de percevoir les revenus fiscaux tel qu’il a été décrit antérieurement dans les États financiers vérifiés – Activités administrées. Comme tous les autres ministères et organismes gouvernementaux, l’ARC perçoit aussi des revenus non fiscaux qui comprennent les intérêts, les pénalités et autres frais appliqués en vertu des lois sur les douanes, la taxe d’accise et la TPS et l’impôt, ainsi que les revenus tirés du remboursement des dépenses de l’exercice précédent et de la fourniture de produits et services non fiscaux. Ces revenus sont présentés ci-dessous, regroupés selon qu'ils sont disponibles ou non disponibles. L’ARC reçoit des revenus non fiscaux disponibles pour des services offerts à des particuliers ou à des organisations qui n’ont pas été financés par le Parlement, p. ex. les coûts recouvrés en vertu des Accords de perception fiscale avec les provinces. Les revenus non fiscaux non disponibles sont ceux que reçoit l’ARC pour lesquels elle n’a pas l’autorisation de réutiliser, p. ex. le recouvrement des coûts des avantages sociaux pour les employés.
Droits liés aux décisions Note de tableau 1
|
|||||
Administration des programmes provinciaux Note de tableau 2
|
|||||
Services à d’autres ministères gouvernementaux Note de tableau 3
|
|||||
Moins : Montants perçus pour le compte d’autres ministères gouvernementaux Note de tableau 4
|
|||||
Programmes de prestations Note de tableau 6
|
||||
Divers Note de tableau 7
|
||||
Activité de programme | Revenus réels 2008–2009 | Revenus réels 2009–2010 | 2010–2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Appréciation et compréhension du public | ||||||
Programmes d'interprétation | 735 | 717 | 730 | 730 | 710 | 710 |
735 | 717 | 730 | 730 | 710 | 710 | |
Expérience du visiteur | ||||||
Droits d'entrée | 52 527 | 53 111 | 52 500 | 52 500 | 51 417 | 51 417 |
Droits de camping | 16 576 | 17 689 | 16 500 | 16 500 | 17 272 | 17 272 |
Droits d'éclusage et d'amarrage | 2 472 | 2 656 | 2 410 | 2 410 | 2 691 | 2 691 |
Piscines | 3 871 | 3 923 | 3 810 | 3 810 | 3 812 | 3 812 |
Autres droits récréatifs | 3 089 | 3 137 | 3 050 | 3 050 | 2 939 | 2 939 |
78 535 | 80 516 | 78 270 | 78 270 | 78 131 | 78 131 | |
Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit | ||||||
Frais de services municipaux | 3 121 | 2 734 | 3 100 | 3 100 | 2 926 | 2 926 |
3 121 | 2 734 | 3 100 | 3 100 | 2 926 | 2 926 | |
Autres revenus | ||||||
Droits immobiliers et droits commerciaux | 20 954 | 23 096 | 20 900 | 20 900 | 22 677 | 22 677 |
Divers | 10 891 | 8 812 | 8 000 | 8 000 | 8 972 | 8 972 |
31 845 | 31 908 | 28 900 | 28 900 | 31 649 | 31 649 | |
Total des revenus disponibles | 114 236 | 115 875 | 111 000 | 111 000 | 113 416 | 113 416 |
Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données
Activité de programme |
Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Total des autorisations | Revenus réels |
|||
Observation de la Terre depuis l'espace | ||||||
Revenus de redevances | 3,9 | 1,1 | S.O. | 0,7 | S.O. | 1,2 |
Revenus divers | 0,2 | 0,0 | S.O. | 0,0 | S.O. | 0,0 |
Sciences et exploration spatiales | ||||||
Revenus divers | 0,1 | 0,0 | S.O. | 0,0 | S.O. | 0,0 |
Activités liées à la technologie de nature générique en appui à OT, SE et TS | ||||||
Installations et services d'essai du Laboratoire David Florida | 2,6 | 1,7 | S.O. | 2,3 | S.O. | 3,7 |
Redevances de propriété intellectuelle | 0,0 | 0,1 | S.O. | 0,0 | S.O. | 0,0 |
Services internes | ||||||
Revenus divers | 0,0 | 0,4 | S.O. | 0,0 | S.O. | 0,3 |
Total des revenus non disponibles | 6,8 | 3,2 | S.O. | 3,1 | S.O. | 5,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels1 |
|||
Connaissances, technologies, information et évaluation sur le plan environnemental | ||||||
Accords de recherche concertée et services de recherche | 2,1 | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - |
Total partiel | 2,1 | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - |
Mesures à la ferme | ||||||
Pâturages communautaires | 15,4 | 17,1 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 17,2 |
Total partiel | 15,4 | 17,1 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 17,2 |
Gestion des risques de l'entreprise | ||||||
Agri-stabilité - Frais administratifs | 3,5 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,2 |
Total partiel | 3,5 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,2 |
Systèmes de gestion des risques liés à la salubrité et à la biosécurité des aliments | ||||||
Accords de recherche concertée et services de recherche | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
Total partiel | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |
Sciences, innovation et adoption | ||||||
Accords de recherche concertée et services de recherche | 11,0 | 10,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 |
Total partiel | 11,0 | 10,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 |
Agence canadienne du pari mutuel | ||||||
Fonds renouvelable de l'Agence canadienne du pari mutuel | 13,8 | 12,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 11,7 |
Total partiel | 13,8 | 12,3 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 11,7 |
Total des revenus disponibles | 45,8 | 41,5 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 41,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels2 (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels1 |
|||
Connaissances, technologies, information et évaluation sur le plan environnemental | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,2 | 0,3 | 0,0 | |
Services et droits d'utilisation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Privilèges, licences et permis | 0,0 | (0.0) | 0,0 | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Autres revenus non fiscaux | 0,1 | 0,0 | 1,2 | |
Total partiel | - | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
Mesures à la ferme | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Services et droits d'utilisation | 0,2 | 0,0 | 0,4 | |
Privilèges, licences et permis | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
Autres revenus non fiscaux | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |
Total partiel | - | 1,2 | 1,1 | 1,8 |
Gestion des risques de l'entreprise | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 2,8 | 2,7 | 3,6 | |
Services et droits d'utilisation | 1,0 | 1,0 | 1,2 | |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,0 | 0,0 | - | |
Autres revenus non fiscaux | 1,0 | 0,1 | 0,3 | |
Total partiel | - | 4,8 | 3,8 | 5,1 |
Systèmes de gestion des risques liés à la salubrité et à la biosécurité des aliments | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
Autres revenus non fiscaux | 3,4 | 0,6 | 3,0 | |
Total partiel | - | 4,1 | 1,3 | 3,4 |
Développement du commerce et des marchés | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Autres revenus non fiscaux | 0,9 | 1,2 | 0,1 | |
Total partiel | - | 1,0 | 1,3 | 0,2 |
Facilitation de l'efficacité de la réglementation | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | - | - | 0,0 | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | |
Autres revenus non fiscaux | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total partiel | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Conseil des produits agricoles du Canada | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | - | - | 0,0 | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | |
Autres revenus non fiscaux | - | - | - | |
Total partiel | - | - | - | 0,0 |
Sciences, innovation et adoption | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,7 | 0,4 | 1,5 | |
Services et droits d'utilisation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Privilèges, licences et permis | 5,4 | 5,7 | 5,0 | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | 2,3 | 2,2 | 2,9 | |
Autres revenus non fiscaux | 0,6 | 0,9 | 2,5 | |
Total partiel | - | 9,0 | 9,2 | 11,8 |
Développement de l'agroentreprise | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | |
Autres revenus non fiscaux | 2,4 | 3,5 | 0,2 | |
Total partiel | - | 2,5 | 3,7 | 0,2 |
Développement des régions rurales et développement des coopératives | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | - | - | 0,0 | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | |
Autres revenus non fiscaux | 0,2 | 0,0 | 0,9 | |
Total partiel | - | 0,2 | 0,0 | 0,9 |
Agence canadienne du pari mutuel | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | - | - | - | |
Services et droits d'utilisation | - | - | - | |
Privilèges, licences et permis | - | - | - | |
Rendement des investissements | - | - | - | |
Produit de la vente de biens de l'État | - | - | - | |
Autres revenus non fiscaux | - | - | - | |
Total partiel | - | - | - | - |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses d'exercices précédents | 1,2 | 4,7 | 0,2 | |
Services et droits d'utilisation | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
Privilèges, licences et permis | 1,6 | 1,9 | 1,3 | |
Rendement des investissements | 19,7 | 2,4 | 19,0 | |
Produit de la vente de biens de l'État | 0,5 | 0,5 | 0,3 | |
Autres revenus non fiscaux | 7,3 | 4,8 | 8,0 | |
Total partiel | - | 30,3 | 14,4 | 29,0 |
Total des revenus non disponibles | 58,4 | 53,6 | 35,2 | 53,8 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 104,2 | 95,1 | 96,9 | 95,0 |
Remarques :
1 Cela tient compte des revenus reçus par le Ministère du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.
2 Pour obtenir plus d'information sur les données financières de 2008-2009, voir le rapport sur le rendement de 2008-2009 d'ACC. On ne peut pas comparer les données historiques, car les dépenses réelles d'AAC en 2008-2009 ne sont pas disponibles; le codage financier de ces années ne permet pas la concordance des données entre les anciennes activités de programme et les activités de
programme actuelles.
Les revenus disponibles proviennent du Programme de pâturages communautaires, des accords de recherche concertée et des services de recherche, des frais d'administration liés au programme Agri-stabilité et du Fonds renouvelable de l'Agence canadienne du pari mutuel. Conformément à la politique gouvernmentale, le Ministère peut engendrer et dépenser jusqu'à 125 % de ses recettes nettes autorisées en vertu d'un crédit.
Les revenus non disponibles comprennent notamment le remboursement des dépenses d'exercices précédentes, le produit de la vente de biens de l'État ainsi que les sommes associées aux privilèges, licences et permis. Les revenus non disponibles de 2008-2009 ont été supérieurs à ceux de 2009-2010 et de 2010-2011 en raison du rendement du capital investi de Financement agricole Canada.
Les montants dans les tableaux ci-dessus ont été arrondis. Les valeurs inférieures à un milllion de dollars sont indiquées par 0,0.
En raison de l'arrondissement, il est possible que leur somme ne corresponde pas aux totaux indiqués.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation | ||||||
Frais d'utilisation | 384,9 | 367,4 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 392,2 |
Total des revenus disponibles | 384,9 | 367,4 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 392,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Gérer la disposition des documents du Gouvernement du Canada à valeur continue | ||||
Remboursements de dépenses des années antérieures | 0,9 | 6,2 | - | 6,7 |
Ajustements aux créditeurs de l'année antérieure | 12,4 | - | - | 8,2 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | 15,7 | - | - | - |
Recettes diverses | 5,4 | - | 3,2 | - |
Autres ajustements | 0,5 | - | - | - |
Gérer le patrimoine documentaire qui présente un intérêt pour le Canada | ||||
Remboursements de dépenses des années antérieures | 38,4 | 30,5 | - | 13,5 |
Ajustements aux créditeurs de l'année antérieure | 79,9 | - | - | 25,7 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | 20,2 | - | - | - |
Recettes diverses | 35,4 | - | 12,9 | - |
Autres ajustements | 3,3 | - | - | - |
Faire connaître le patrimoine documentaire et le rendre accessible pour fins d'utilisation | ||||
Remboursements de dépenses des années antérieures | 41,9 | 2,4 | - | 3,3 |
Ajustements aux créditeurs de l'année antérieure | 70,8 | - | - | 23,9 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | 67,6 | - | - | - |
Recettes diverses | 32,1 | 0,1 | - | 0,3 |
Autres ajustements | 2,9 | - | - | - |
Services internes | ||||
Remboursements de dépenses des années antérieures | - | 6,7 | - | 7,8 |
Ajustements aux créditeurs de l'année antérieure | - | 180,9 | - | 94,9 |
Produit sur la disposition de biens de la couronne | - | 103,5 | - | 200,3 |
Recettes diverses | - | 42,5 | 26,8 | 22,8 |
Autres ajustements | - | 10,7 | - | -3,5 |
Total des revenus non disponibles | 427,4 | 383,5 | 42,9 | 403,4 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 27 | 42 | 22 | 63 |
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 616 | 263 | - | 62 |
Revenus provenant d’activités liées à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels | 3 | - | - | - |
Autres revenus | 8 | - | - | 10 |
Soutien et conseils au Cabinet et à aux comités du Cabinet | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 5 | 12 | 5 | 8 |
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 135 | 50 | - | 24 |
Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | 1 | 1 | - | 1 |
Revenus provenant d’activités liées à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels | 1 | - | - | - |
Autres revenus | 2 | - | - | - |
Leadership et orientation de la fonction publique | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 1 | 1 | 1 | 2 |
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 23 | 22 | - | - |
Autres revenus | 1 | - | - | - |
Commissions d’enquête | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 29 | - | - | 4 |
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 442 | 314 | - | 7 |
Autres revenus | 2 | - | - | - |
Services internes1 | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | - | 80 | 14 | 102 |
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | - | 396 | - | 513 |
Vente de textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires | - | - | 1 | - |
Revenus provenant d’activités liées à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels | - | 3 | 4 | 4 |
Dividendes2 | - | - | - | 8 500 |
Autres revenus | - | 7 | 20 | 53 |
Total des revenus non disponibles | 1 296 | 1 191 | 67 | 9 353 |
1. Depuis le cycle du Budget principal des dépenses 2009-2010, les ressources de l’activité de programme Services internes sont présentées séparément. Elles ne sont plus réparties parmi les autres activités de programme, comme cela était le cas dans les budgets principaux des dépenses précédents. Ce changement a eu une incidence sur la comparabilité des dépenses et des données sur les ETP pour chaque activité de programme entre les exercices.
2. Le 6 août 2010, l’honorable John Baird a été nommé leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de tutelle de la Société immobilière du Canada limitée (SIC), ainsi que de sa filiale, la Société du Vieux-Port de Montréal inc. Comme la Société du Vieux-Port est financée en partie par l’autorisation gouvernementale, la SIC verse des dividendes au gouvernement fédéral. Par conséquent, et pour la première fois, le BCP inscrit des dividendes de 8,5 millions de dollars au titre de ses revenus dans ses états financiers de fin d’exercice.
Ce tableau fait état des revenus internes et externes par activité de programme. En 2010‑2011, les revenus du BSIF ont totalisé 90,2 millions de dollars, ce qui exclut des revenus non disponibles de 0,2 million de dollars au titre des pénalités pour production tardive ou erronée. Les revenus disponibles englobent essentiellement les cotisations versées par les institutions en fonction de leur actif ou de leur revenu‑primes, les cotisations additionnelles versées par les institutions classées à un stade d’intervention et les frais payés en contrepartie de certains services visant les demandes d’agrément.
Le tableau ci‑après illustre la provenance des revenus disponibles présentée selon la comptabilité de caisse modifiée, alors que le BSIF recouvre ses frais au moyen des cotisations et des droits d’utilisation facturés selon la comptabilité d’exercice. Les différences entre les méthodes comptables font que les revenus fluctuent d’un exercice à l’autre.
À compter du cycle du Budget des dépenses de 2009‑2010, les ressources affectées à l’activité de programme Services internes sont déclarées séparément de celles des autres activités de programme; elles ne sont plus réparties entre les autres activités de programme. Les chiffres correspondants de 2008‑2009 ont été redressés pour être conformes à la présentation adoptée en 2009‑2010.
Étant donné que le BSIF doit recouvrer la totalité de ses coûts pour tous ses programmes exception faite du Bureau de l’actuaire en chef, qui est en partie financé par un crédit parlementaire, les revenus disponibles figurant dans le Budget principal des dépenses ont été affectés à chaque programme, dont les Services internes, pour jumeler les revenus aux coûts et planifier les dépenses à zéro selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée. Quand les revenus réels sont facturés et reçus, une estimation est faite pour affecter une partie de ces revenus aux Services internes. Les différences entre les méthodologies utilisées pour planifier et pour déclarer les revenus réels expliquent les écarts entre le Budget principal des dépenses et les revenus réels au titre des activités de programme; le BSIF continuera en 2011‑2012 d’améliorer sa méthodologie d’affectation des revenus réels aux différentes activités de programme.
Activité de programme |
Revenus réels |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
(1) Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales | ||||||
Cotisations de base | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 43,8 |
Droits et frais d’utilisation | 0,9 | 0,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,5 |
Services à frais recouvrés | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Total partiel | 1,7 | 1,1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 44,5 |
(2) Réglementation et surveillance des régimes de retraite privés fédéraux | ||||||
Cotisations des régimes de retraite | 8,2 | 8,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 7,7 |
(3) Aide internationale | ||||||
Services à frais recouvrés | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,5 |
(4) Évaluations actuarielles et services conseils | ||||||
Droits et frais d’utilisation | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services à frais recouvrés | 4,7 | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,2 |
Total partiel | 4,8 | 5,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,3 |
(5) Services internes | ||||||
Cotisations de base | 81,7 | 90,5 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 27,9 |
Cotisations des régimes de retraite | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
Droits et frais d’utilisation | 1,6 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
Services à frais recouvrés | 0,5 | 1,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,6 |
Total partiel | 83,8 | 94,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 33,1 |
Total des revenus disponibles | 100,1 | 111,1 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 90,1 |
La baisse des revenus disponibles en 2010‑2011 par rapport à l’exercice précédent est expliquée aux rubriques Sommaire du rendement et Profil des dépenses du présent rapport. En outre, selon la méthode de la comptabilité de caisse modifiée, le BSIF a enregistré en 2010‑2011 des rentrées de fonds inférieures aux décaissements dans une mesure plus large que prévu, surtout en raison du plus grand nombre de comptes débiteurs découlant de la facturation tardive des cotisations de base provisoires des sociétés d’assurance‑vie et d’assurances multirisques pour l’exercice en cours, ce qui explique les écarts entre les revenus réels et les autorisations totales de 2010‑2011.
En 2010-2011, les revenus disponibles totalisaient 90,1 millions de dollars, soit une baisse de 21 millions (ou 18,9 %) par rapport au total de l’exercice précédent (111,1 millions de dollars. Les cotisations de base, totalisant 71,8 millions de dollars, représentaient 79,6 % du total des revenus, en baisse de 18,8 millions de dollars (ou 20,8 %) par rapport à l’exercice précédent. Ce recul est attribuable à la facturation tardive des cotisations des sociétés d’assurance vie et d’assurances multirisques, ce qui a fait augmenter considérablement les comptes débiteurs au 31 mars 2011.
Les revenus tirés du recouvrement des coûts se sont chiffrés à 5,6 millions de dollars, soit 3 millions de dollars (34,9 %) de moins que l’exercice précédent, en raison surtout de la fin du protocole d’entente avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) à la suite de la cessation de l’activité de programme d’aide internationale du BSIF au premier trimestre de 2010Â2011. Les droits et frais d’utilisation ont totalisé 5,1 millions de dollars, soit 1,6 million (45,7 %) de plus que l’exercice précédent, tandis que les cotisations des régimes de retraite ont reculé de 0,8 million de dollars (9,4 %) pour s’établir à 7,7 millions de dollars, principalement à cause d’une baisse du taux de cotisation des régimes de retraite, qui est passé de 24 $ par participant en 2009-2010 à 22 $ par participant en 2010Â2011.
Les cotisations de base ont augmenté, passant de 76,3 % du total des revenus en 2006‑2007 à 79,6 % en 2010‑2011, tandis que les cotisations des régimes de retraite sont passés de 6,7 % à 8,6 % et les droits et frais d’utilisation, de 4,7 % à 5,7 %. Les services à frais recouvrés ont diminué pendant la même période, passant de 12,3 % à 6,2 %, en grande partie à cause de l’échéance, le 31 octobre 2007, du protocole d’entente conclu avec les grandes banques pour la mise en place de l’approche de notation interne du Nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres (Bâle II) et de la fin du protocole d’entente avec l’ACDI mentionné plus haut.
Les revenus non disponibles du BSIF proviennent tous de pénalités pour production tardive ou erronée. Depuis 2002‑2003, le BSIF perçoit des pénalités pour production tardive et erronée auprès des institutions qui soumettent des états, financiers ou autres, en retard ou contenant des erreurs. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF) est entré en vigueur le 31 août 2005; il instaure un régime de sanctions administratives pécuniaires en vertu duquel le surintendant peut imposer des pénalités à l’égard des infractions précisées à l’annexe du Règlement. Ce dernier intègre le régime des pénalités pour production tardive et erronée et remplace le Règlement sur la pénalité de production (BSIF). Ces pénalités sont facturées chaque trimestre, perçues et versées au Trésor. En vertu du règlement pertinent, le BSIF ne peut utiliser le montant de ces pénalités pour abaisser le montant qu’il perçoit auprès des institutions financières pour financer ses activités.
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
1) Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales | ||||
Pénalités pour production tardive ou erronée (PPTE) | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
Total des revenus non disponibles | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
En 2010‑2011, les revenus provenant des pénalités pour production tardive ou erronée, qui s’établissaient à 0,2 million de dollars, ont été moins élevés que prévu parce que les institutions financières ont plus nombreuses à produire leurs relevés financiers et de société dans les délais prévus et sans erreurs.
Pour obtenir des renseignements additionnels sur les sources de revenus disponibles pour le CCHST, veuillez vous reporter à l'adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/index-fra.asp.
Secteur d'activité | 2008-09 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-10 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-11 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
CCHST | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 |
Total des revenus disponibles | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.8 |
Les revenus disponibles représentent les sommes provenant de la vente de biens et de services. Environ 42 % du budget de fonctionnement du CCHST proviennent des activités réalisées en recouvrement de coûts. Les conditions générales du marché, la fluctuation des opérations de change, les budgets gouvernementaux, les changements technologiques et la concurrence ont tous des répercussions sur les ventes de biens et de services.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Détection et dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes | ||||
Pénalités administratives pécuniaires (PAP) | - | 178 | - | 86 |
Total des revenus non disponibles | - | 178 | - | 178 |
Depuis le 30 décembre 2008, CANAFE a le pouvoir d'imposer des pénalités administratives pécuniaires (PAP) aux entités déclarantes qui ne respectent pas la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi). À compter de l'exercice 2009-2010, le programme des PAP sera pour CANAFE une source de revenus non disponibles.
Le programme des PAP vise à encourager le respect de la Loi, plutôt que de favoriser la prise de mesures punitives à l'égard de la non-conformité. Il s'agit d'un autre outil qui servira de complément aux sanctions pénales. Les PAP représentent une réponse mesurée quant à certains cas de non-conformité des entités déclarantes. Par conséquent, CANAFE ne prévoit pas imposer un nombre ou un montant précis de PAP par année et il n'est pas en mesure de prévoir le montant de revenus non disponibles qui proviendra de l'imposition de PAP.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements au sujet des pénalités imposées dans les cas de non-conformité à la partie 1 de la Loi, notamment les PAP, à l'adresse suivante : http://www.canafe-fintrac.gc.ca/pen/1-fra.asp.
Activités de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Programme d’immigration | ||||
Demandes | 176,5 | 164,2 | 184,9 | 155,2 |
Frais relatifs au droit de résidence permanente | 85,8 | 91,1 | 99,1 | 88,6 |
Cartes de résident permanent | 12,9 | 8,3 | 1,7 | 8,6 |
Autres | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,2 |
Total partiel | 278,0 | 266,6 | 288,5 | 255,6 |
Programme des résidents temporaires | ||||
Visa/prorogation de visa | 89,0 | 88,4 | 96,4 | 99,7 |
Permis de travail | 51,4 | 42,7 | 60,7 | 46,2 |
Permis d’études | 22,2 | 22,9 | 22,2 | 26,3 |
Permis de séjour temporaire | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 2,4 |
Autres | 2,4 | 2,7 | 1,4 | 2,9 |
Total partiel | 167,4 | 158,8 | 183,6 | 177,5 |
Programme de citoyenneté | ||||
Droit à la citoyenneté | 15,1 | 15,6 | 13,9 | 17,8 |
Services de citoyenneté | 23,4 | 25,7 | 21,7 | 26,0 |
Total partiel | 38,5 | 41,3 | 35,6 | 43,8 |
Services internes | ||||
Accès à l’information/Autres | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
Total partiel | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
Autres revenus | ||||
Remboursements de dépenses d’exercices antérieurs [a] | 4,4 | 7,0 | 0 | 3,9 |
Total partiel | 4,4 | 7,0 | 0 | 3,9 |
Total des revenus non disponibles [b] | 488,6 | 474,3 | 507,9 | 481,2 |
Remarques : Les frais perçus sont établis en fonction de ce qu’il en coûte à l’ensemble de l’administration fédérale pour fournir les services. Toutes les recettes sont versées au Trésor et ne peuvent être dépensées par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
[a] Les remboursements de dépenses d’exercices antérieurs comprennent le recouvrement des créances irrécouvrables, les ajustements aux comptes créditeurs des exercices antérieurs et les remboursements de dépenses d’exercices antérieurs.
[b] Le revenu total de 481,2 M$ est inférieur au montant prévu de 507,9 M$.
CIC a apporté des modifications au système d’immigration afin de le rendre plus efficace et plus concurrentiel. En particulier, il met tout en œuvre afin d’empêcher une plus forte accumulation des demandes présentées par les travailleurs étrangers qualifiés à traiter, de réduire les délais d’attente et d’évaluer les nouvelles demandes conformément aux besoins du marché du travail du Canada. La diffusion de la deuxième série d’instructions ministérielles s’est traduite par une réduction du nombre de demandes reçues au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral); par conséquent, les revenus liés aux demandes présentées au titre du Programme d’immigration ont diminué durant l’exercice 2010-2011.
L’augmentation prévue du nombre de permis de travail estimé au moment de la publication du Rapport sur les plans et les priorités de 2010-2011 ne s’est pas concrétisée; toutefois, les revenus réels pour 2010-2011 correspondent aux revenus des années financières antérieures.
Ces réductions ont été partiellement contrebalancées par le Programme de citoyenneté. Durant l’exercice 2010-2011, CIC a alloué des fonds supplémentaires afin d’augmenter la capacité de traitement pour les demandes d’attribution et de preuve de citoyenneté en vue de réduire l’arriéré. Cette capacité de traitement accrue a entraîné une augmentation des revenus pour 2010-2011.
(en millions de dollars) | Dépenses réelles 2008–2009 |
Dépenses réelles 2009–2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal |
Dépenses prévues |
Total des autorisations |
Dépenses réelles |
|||
Magistrature fédérale | ||||||
Frais de service du Bureau du juge-arbitre | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Entente administrative avec l’Agence canadienne de développement international |
0,167 | 0,09 | 0,225 | 0,225 | 0,156 | 0,156 |
Total des revenus disponibles | 0,217 | 0,140 | 0,275 | 0,275 | 0,206 | 0,206 |
(en millions de dollars) | Dépenses réelles 2008–2009 |
Dépenses réelles 2009–2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal |
Dépenses prévues |
Total des autorisations |
Dépenses réelles |
|||
Paiements en application de la Loi sur les juges | ||||||
Contributions des juges au fonds de pension | 12,6 | 13,1 | 16,9 | 16,9 | 13,4 | 13,4 |
Total des revenus non disponibles | 12,6 | 13,1 | 16,9 | 16,9 | 13,4 | 13,4 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Cadre de réglementation | ||||||
Droits | 979 | 3 454 | 1 704 | 1 704 | 1 595 | 1 554 |
Autorisations et accréditation | ||||||
Droits | 9 835 | 21 901 | 22 362 | 22 362 | 20 937 | 20 389 |
Conformité | ||||||
Droits | 0 | 28 733 | 31 440 | 31 440 | 29 438 | 28 665 |
Services internes | ||||||
Droits | 4 674 | 24 004 | 30 750 | 30 750 | 28 790 | 28 035 |
Total des revenus disponibles | 15 488 | 78 092 | 86 256 | 86 256 | 80 760 | 78 643 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Cadre de réglementation | ||||
Droits | 2 814 | 394 | 460 | 508 |
Autorisations et accréditation | ||||
Droits | 20 528 | 6 027 | 5 912 | 6 526 |
Conformité | ||||
Droits | 26 732 | 7 645 | 7 719 | 8 521 |
Services internes | ||||
Droits | 21 453 | 5 231 | 5 958 | 6 576 |
Total des revenus disponibles | 71 527 | 19 297 | 20 049 | 22 131 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Total des autorisations | Revenus réels |
|||
Programme d’assurance de la qualité | 26 455 | 31 694 | 29 970 | 26 202 | 29 970 | 31 490 |
Programme d’assurance de la quantité | 10 846 | 13 262 | 12 056 | 10 540 | 12 056 | 13 308 |
Programme de recherches sur la qualité des grains | - | - | - | - | - | - |
Programme de protection des producteurs | 474 | 524 | 504 | 441 | 504 | 447 |
Services internes | - | - | - | - | - | - |
Total des revenus disponibles | 37 775 | 45 480 | 42 530 | 37 183 | 42 530 | 45 245 |
Ce tableau montre toutes les sources de revenus générés par la Commission canadienne des grains, à l'exception des crédits parlementaires. Les revenus disponibles constituent les recettes tirées des frais d'utilisation et des contrats relativement aux services offerts par la Commission canadienne des grains. Ils servent à amortir une partie des coûts de prestation des services.
Le Budget principal des dépenses et le total des autorisations représentent la limite d'approbation des revenus disponibles, ce qui se distingue des revenus prévus. Les revenus prévus reflètent les revenus disponibles selon les prévisions de 50 millions de tonnes de grain.
Les revenus disponibles réels sont établis à partir des comptes publics. Ces montants sont calculés à l’aide de la méthode de la comptabilité de caisse modifiée.
(en milliers de dollars)
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisations | Revenus réels | |||
Services de dotation et d'évaluation | ||||||
Services et produits d'évaluation et de counselling | 11 101 | 11 183 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 10 868* |
Total des revenus disponibles | 11 101 | 11 183 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 10 868 |
>* Les 10,9 millions de dollars de revenus incluent les revenus provenant des services offerts aux autres ministères et organismes ainsi que des services offerts à la Commission de la fonction publique (CFP) (0,3 million de dollars), mais ils excluent le régime d'avantages sociaux des employés (RASE) (1,5 million de dollars).
(en milliers de dollars)
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisations | Revenus réels | |||
Services de dotation et d'évaluation | ||||||
Revenus divers | 1 471 | 1 662 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 594 |
Services internes | ||||||
Revenus divers | ___ | 10 | ___ | ___ | ___ | 2 |
Total Revenus non disponibles | 1 471 | 1 672 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 596 |
Revenus totaux | 12 572 | 12 855 | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 12 464 |
(en milliers de dollars) |
Revenus |
Revenus |
2010-2011 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Commission des champs de bataille nationaux |
|
|
|
|
|
|
Stationnements |
1 113 |
1 026 |
1000 |
1000 |
1 256 |
1 256 |
Activités pédagogiques et accueil |
486 |
411 |
375 |
375 |
410 |
410 |
Location de locaux |
181 |
186 |
183 |
183 |
180 |
180 |
Autres revenus |
564 |
164 |
42 |
42 |
385 |
385 |
Total des revenus disponibles |
2 344 |
1 787 |
1 600 |
1 600 |
2 231 |
2 231 |
En février 2010, la Commission a reçu des autorisations de crédit net d’un maximum de 980 000 $ pour dépenser de nouveau les recettes provenant des frais exigés des demandeurs de pardon à compter du 1er avril 2010.
Activité de programme | Montant réel 2008-2009 | Montant réel 2009-2010 | 2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Décisions relatives au pardon / Recommandations concernant la clémence |
||||||
Recettes disponibles | S.O. | S.O. | S.O. | 838 | ||
Total des revenus disponibles | S.O. | S.O. | S.O. | 838 |
Activité de programme | Montant réel 2008-2009 | Montant réel 2009-2010 | 2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Décisions relatives au pardon / Recommandations concernant la clémence |
||||||
Recettes disponibles | 1 336 | 1 263 | S.O. | 1 000 | S.O. | 309 |
Total des revenus non disponibles | 1 336 | 1 263 | 1 000 | S.O. | S.O. | 309[1] |
Total des recettes disponibles et non disponibles | 1 336 | 1 263 | S.O. | 1 000 | S.O. | 1 147 |
[1] Le montant de 309 000 $ comprend le Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et la part des frais de service correspondant à la Gendarmerie royale du Canada.
Activité de programme |
2008–2009 Revenus réels |
2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Conformité et pratique de prix non excessifs pour les médicaments brevetés | ||||
Engagements de conformité volontaire / Ordonnances du Conseil (1) | 24 759,4 $ | 24 202,5 $ | - | 23 272,5 $ |
Total des revenus non disponibles | 24 759,4 $ | 24 202,5 $ | - | 23 272,5 $ |
(1) Les sommes comptabilisées dans les recettes non disponibles ne représentent pas les recettes générées par le CEPMB. Ce sont plutôt les sommes que les brevetés ont remises au gouvernement du Canada en application des modalités d’un engagement de conformité volontaire ou d’une ordonnance du Conseil aux fins du remboursement des recettes excessives encaissées de la vente d’un médicament à des prix excessifs. Le ministre est habilité à conclure des ententes avec les provinces concernant la distribution aux provinces des sommes versées par les brevetés au Receveur général moins les coûts engagés pour leur perception et pour leur distribution.
Les ministères dont les activités génèrent des revenus se servent du tableau suivant pour indiquer les sources de revenus disponibles et non disponibles, au niveau des activités de programme. Les revenus non disponibles comprennent tous les revenus non fiscaux à valoir sur le Trésor.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Processus de demande de dérogation | ||||
Droits facturés pour les demandes de dérogation | 578 | 363 | 570 | 485 |
Droits facturés pour les appels | - | - | - | - |
Total des revenus non disponibles | 578 | 363 | 570 | 485 |
Il est possible de consulter les tableaux suivants sur le site Web du Conseil du Trésor du Canada à l’adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/estsd-bddc/index-eng.asp.
Tableau 1 : Sources des revenus disponibles et non disponibles
Tableau 2 : Frais d’utilisation/Droits réglementairesActivité de programme | réels 2008-2009 |
réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
réels | |||
Radiodiffusion canadienne | ||||||
Droits de licence de radiodiffusion Partie I | 21,7 | 15,2 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Télécommunications canadiennes | ||||||
Droits de télécommunication | 18,7 | 11,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Services internes (note 3) | - | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,6 | 14,6 |
Total des revenus disponibles | 40,4 | 41,3 | 42,4 | 42,4 | 42,6 | 42,6 |
Activité de programme | réels 2008-2009 |
réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales | réels | |||
Radiodiffusion canadienne | ||||||
Droits de licence de radiodiffusion Partie I | 5,6 | 11,1 | 3,0 | 13,1 | 5,5 | 12,8 |
Droits de licence de radiodiffusion - Partie II (note 4) | - | 415,3 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Télécommunications canadiennes | ||||||
Droits de télécommunication | 8,8 | 12,1 | 2,7 | 7,9 | 8,2 | 7,6 |
Services internes (note 3) | - | - | - | - | - | - |
Autres revenus (notes 4 et 5) | 0,1 | 18,7 | - | - | - | 2,0 |
Total des revenus non disponibles | 14,5 | 457,2 | 5,7 | 121,0 | 113,7 | 122,4 |
Total des revenus (note 6) | 54,9 | 498,5 | 48,1 | 163,4 | 156,3 | 165,0 |
Note 1 Le CRTC détient le pouvoir parlementaire de conserver des revenus disponibles pour financer son budget de fonctionnement (crédits nets).
Note 2 Les revenus non disponibles des droits de licence de radiodiffusion de la partie 1 et les droits de télécommunications du CRTC couvrent les coûts engagés par les autres ministères fédéraux pour des services (à l’exclusion de la gestion du spectre d’Industrie Canada) rendus sans frais pour le CRTC ainsi que les coûts associés aux régimes d’avantages sociaux des employés. Les droits de licence de radiodiffusion de la partie II sont également considérés comme non disponibles.
Note 3 Les revenus non disponibles des services internes font partie des droits de licence de radiodiffusion de la partie I et des droits de télécommunications.
Note 4 En 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 le CRTC n'a prévu ni perçu aucun revenu correspondant aux droits de licence de la partie II. À la suite de l'annonce faite par le gouvernement le 7 octobre 2009, le CRTC a reconnu, au cours de l'exercice 2009Â2010, dans les Comptes publics du Canada et dans ses états financiers, le montant total des droits de la partie II et des intérêts courus qui auraient été payables par les radiodiffuseurs pour les exercices 2007Â2008, 2008Â2009 et 2009Â2010 (pour les droits qui auraient été dus et exigibles les 30 novembre 2007, 2008 et 2009). On parle ici de 433,9 millions de dollars (415,3 millions en droits et 18,6 millions en intérêts). Le CRTC a également considéré le montant total comme une créance estimée irrécouvrable, conformément au pouvoir conféré par le décret de remise du gouvernement.
Note 5 Les autres revenus comprennent les éléments suivants : a) les sanctions administratives pécuniaires (SAP) (1,94 millions de dollars) liées à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE); b) les intérêts sur les comptes débiteurs en souffrance concernant les droits de licence de radiodiffusion, les droits de télécommunication et les SAP du CRTC (0,2 millions de dollars); c) les recettes non fiscales diverses (par exemple, les droits d'accès à l'information; et d) les gains sur la cession d'immobilisations à des tiers externes.
Note 6 Tous les revenus sont crédités au Trésor.
Note 7 Sommaire des droits assujettis par le CRTC (en millions de dollars) :
Droits radiodiffusion – Partie I | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 |
27,3 33,5 35,8 |
Les droits totaux de la partie I comprennent les revenus disponibles et les revenus non disponibles pour la radiodiffusion et les services internes dans le cadre des activités de radiodiffusion. | ||
Droits radiodiffusion de la partie II | 2010-2011 | 100,0 |
Droits de télécommunication | 2008-2009 2009-2010 2010-2011 |
27,5 31,0 27,3 |
Les droits de télécommunication totaux comprennent les revenus disponibles et les revenus non disponibles pour les services de télécommunication et les services internes dans le cadre des activités de télécommunication. |
Revenus non disponibles (en millions de dollars)
Programme de paiement de transfert |
Revenus réels 2008-2009 | Revenus réels 2009-2010 | 2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Conseil de recherches en sciences humaines Remboursements des dépenses des années précédentes |
2,8 | 3,3 | S.o. | 2,0 | S.o. | 2,2 |
Total des revenus non disponibles | 2,8 | 3,3 | S.o. | 2,0 | S.o. | 2,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Conseil de recherches en sciences et génie du Canada | ||||||
Revenus non-disponibles | 0,5 | 0,8 | N/A | 1,0 | N/A | 1,5 |
Total des revenus disponibles | 0,5 | 0,8 | N/A | 1,0 | N/A | 1,5 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de $) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de $) |
2010-2011 (en millions de $) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Technologies de fabrication | ||||||
Honoraires pour services rendus | 28,3 | 25,1 | 33,1 | 33,1 | 25,4 | 25,4 |
Revenus locatifs | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Redevances | 1,1 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Publications | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 3,4 | 3,4 |
Autres | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 23,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | ||
Technologies de l'information et des communications et technologies émergentes | ||||||
Honoraires pour services rendus | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 6,7 | 6,7 |
Revenus locatifs | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Redevances | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Publications | ||||||
Autres | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | |
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 11,9 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||
Aide à la recherche industrielle | ||||||
Honoraires pour services rendus | 0,0 | 0,0 | ||||
Revenus locatifs | ||||||
Redevances | ||||||
Publications | ||||||
Autres | ||||||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Technologies en santé et en sciences de la vie | ||||||
Honoraires pour services rendus | 6,4 | 6,3 | 5,4 | 5,4 | 7,3 | 7,3 |
Revenus locatifs | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
Redevances | 6,1 | 5,7 | 3,1 | 3,1 | 6,6 | 6,6 |
Publications | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||
Autres | 0,3 | 0,7 | 0,7 | |||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 11,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
Énergie et technologies environnementales | ||||||
Honoraires pour services rendus | 4,2 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 |
Revenus locatifs | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
Redevances | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Publications | ||||||
Autres | 0.1 | |||||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 8,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
Infrastructure nationale en science et en technologie | ||||||
Honoraires pour services rendus | 5,8 | 4,7 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 |
Revenus locatifs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Redevances | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Publications | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
Autres | 1,0 | 0,1 | 0,1 | |||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 6,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Information scientifique, technique et médicale | ||||||
Honoraires pour services rendus | 10,1 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 1,6 | 1,6 |
Revenus locatifs | ||||||
Redevances | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Publications | 2,8 | 2,5 | 8,6 | 8,6 | 0,8 | 0,8 |
Autres | 5,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Services internes | ||||||
Honoraires pour services rendus | 5,7 | 8,6 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 3,6 |
Revenus locatifs | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
Redevances | ||||||
Publications | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Autres | 0,9 | |||||
Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
Total des revenues disponibles | 90,6 | 155,9 | 80,9 | 80,9 | 123,3 | 123,3 |
Nota :
Conformément à l'alinéa 5(1)(e) de la Loi sur le Conseil national de recherches, le CNRC est autorisé à dépenser les revenus tirés de ses activités et par conséquent, ceux-ci ne sont pas affectés aux crédits.
Certains chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué. Lorsque la valeur indiquée est zéro, cela n'est pas nécessairement vrai puisque les chiffres ont été arrondis.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Processus d'audition et de décision : | ||||
Contributions des juges pour les rentes | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Ventes de biens et de produits d'information | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Autres | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Total des revenus non disponibles | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
La Cour suprême du Canada n'a pas de revenus disponibles.
Pour les ministères et les organismes qui génèrent des revenus les tableaux suivants déterminent les sources de revenus disponibles et de revenus non disponibles au niveau de l'activité de programme. Les revenus disponibles consistent en une recette non fiscale qui sera versée au crédit du ministère. Les revenus non disponibles consistent en une recette non fiscale qui sera versée au Trésor.
Revenus disponibles (en milliers de dollars) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité de programme1 | Dépenses réelles 2008-2009 |
Dépenses réelles 2009-2010 |
2010-2011 | ||||
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisa-tions | Réels | ||||
Des ressources sont acquises pour répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense |
|||||||
Sciences et technologie en matière de défense | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères | 108 | 271 | 129 | 129 | 129 | 55 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
Autres recouvrements | 3 049 | 1 826 | 3 407 | 3 407 | 3 407 | 2 062 | |
Sous-total | 3 157 | 2 097 | 3 536 | 3 536 | 3 536 | 2 383 | |
Recrutement et formation initiale du personnel | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 1 976 | 2 450 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 1 329 | |
Recouvrements d'autres ministères | 53 | 91 | 4 | 4 | 4 | 29 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 | 54 469 | 42 669 | 0 | 0 | 0 | 1 066 | |
Autres recouvrements | 3 603 | 2 933 | 91 | 91 | 91 | 373 | |
Sous-total | 60 102 | 48 144 | 1 672 | 1 672 | 1 672 | 2 797 | |
Acquisition et cession de biens | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sous-total | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements | 115 | 113 | 105 | 105 | 105 | 98 | |
Sous-total | 120 | 119 | 115 | 115 | 115 | 103 | |
La Défense nationale est prête à répondre aux attentes en matière de défense du gouvernement |
|||||||
Disponibilité opérationnelle - Force maritime | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 4 899 | 4 969 | 5 082 | 5 082 | 5 082 | 5 863 | |
Recouvrements d'autres ministères | 2 426 | 2 521 | 2 338 | 2 338 | 2 338 | 2 262 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 2 818 | 1 293 | 811 | 811 | 811 | 1 248 | |
Autres recouvrements | 16 157 | 5 956 | 11 231 | 11 231 | 11 231 | 4 875 | |
Sous-total | 26 301 | 14 739 | 19 462 | 19 462 | 19 462 | 14 247 | |
Disponibilité opérationnelle - Force terrestre | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 22 770 | 27 193 | 22 164 | 22 164 | 22 164 | 25 203 | |
Recouvrements d'autres ministères | 569 | 547 | 504 | 504 | 504 | 570 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements | 4 161 | 4 158 | 7 124 | 7 124 | 7 124 | 3 823 | |
Sous-total | 27 500 | 31 898 | 29 792 | 29 792 | 29 792 | 29 597 | |
Disponibilité opérationnelle - Aérospatiale | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 4 933 | 4 707 | 5 489 | 5 489 | 5 489 | 4 918 | |
Recouvrements d'autres ministères | 672 | 593 | 659 | 659 | 659 | 401 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 | 2 619 | 1 200 | 54 326 | 54 326 | 54 326 | 2 514 | |
Autres recouvrements | 7 989 | 6 463 | 8 357 | 8 357 | 8 357 | 9 253 | |
Sous-total | 16 214 | 12 963 | 68 832 | 68 832 | 68 832 | 17 086 | |
Disponibilité opérationnelle interarmées et commune | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 6 613 | 6 627 | 7 567 | 7 567 | 7 567 | 6 565 | |
Recouvrements d'autres ministères | 2 790 | 3 209 | 1 732 | 1 732 | 1 732 | 3 205 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 45 | 6 | 105 | 105 | 105 | 2 | |
Autres recouvrements | 2 698 | 3 466 | 2 693 | 2 693 | 2 693 | 2 710 | |
Sous-total | 12 146 | 13 308 | 12 097 | 12 097 | 12 097 | 12 483 | |
Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées |
|||||||
Connaissance de la situation | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères3 | 377 | 336 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 335 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements4 | 439 | 385 | 68 | 68 | 68 | 379 | |
Sous-total | 816 | 721 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 714 | |
Paix, stabilité et sécurité du Canada | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères | 79 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Autres recouvrements | 126 | 247 | 223 | 223 | 223 | 99 | |
Sous-total | 205 | 397 | 223 | 223 | 223 | 146 | |
Paix, stabilité et sécurité du continent | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 345 | 457 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
Recouvrements d'autres ministères | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 15 709 | 16 069 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 61 | |
Autres recouvrements | 124 | 142 | 7 590 | 7 590 | 7 590 | 138 | |
Sous-total | 16 212 | 16 707 | 17 590 | 17 590 | 17 590 | 706 | |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 2 369 | 6 531 | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 7 631 | |
Recouvrements d'autres ministères | 9 267 | 8 729 | 460 | 460 | 460 | 7 886 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 | 168 704 | 169 081 | 12 176 | 12 176 | 12 176 | 168 671 | |
Autres recouvrements | 5 061 | 3 952 | 490 | 490 | 490 | 3 152 | |
Sous-total | 185 401 | 188 293 | 16 431 | 16 431 | 16 431 | 187 341 | |
Soutien des Forces canadiennes et contribution à la société canadienne |
|||||||
Soutien au personnel de l'Équipe de la Défense | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 88 042 | 94 491 | 93 433 | 93 433 | 93 433 | 96 922 | |
Recouvrements d'autres ministères | 107 | 109 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 108 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 1 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements | 5 251 | 5 696 | 5 459 | 5 459 | 5 459 | 7 485 | |
Sous-total | 93 400 | 102 028 | 100 243 | 100 243 | 100 243 | 104 515 | |
Identité canadienne | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 28 | 46 | 31 | 31 | 31 | 45 | |
Recouvrements d'autres ministères | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements | 76 | 118 | 152 | 152 | 152 | 87 | |
Sous-total | 117 | 176 | 184 | 184 | 184 | 144 | |
Protection et gérance de l'environnement | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autres recouvrements | 55 | 77 | 93 | 93 | 93 | 57 | |
Sous-total | 76 | 98 | 113 | 113 | 113 | 76 | |
Soutien du personnel non relié à la sécurité | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recouvrements d'autres ministères | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 1 191 | |
Autres recouvrements | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
Sous-total | 4 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | |
Services internes |
|||||||
Services internes | |||||||
Recouvrements des membres des FC | 10 373 | 10 551 | 10 475 | 10 475 | 10 475 | 10 921 | |
Recouvrements d'autres ministères | 828 | 926 | 11 135 | 11 135 | 11 135 | 741 | |
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN | 22 146 | 2 628 | 141 535 | 141 535 | 141 535 | 2 358 | |
Autres recouvrements | 26 373 | 28 974 | 5 076 | 5 076 | 27 434 | 27 110 | |
Sous-total | 59 720 | 43 078 | 168 221 | 168 221 | 190 579 | 41 130 | |
Total des revenus disponibles5 | 501 489 | 476 205 | 439 779 | 439 779 | 462 138 | 414 968 |
Revenus non disponibles (en milliers de dollars) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Activité de programme1 | Dépenses réelles 2008-2009 |
Dépenses réelles 2009-2010 |
2010-2011 | |||
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisa-tions | Réels | |||
Science et technologie pour la défense | 1 068 | 3 481 | S. O. | 500 | 500 | 2 118 |
Recrutement du personnel et formation initiale | 43 | 44 | S. O. | 0 | 0 | 286 |
Acquisition et cession de biens | 4 269 | 2 287 | S. O. | 68 | 68 | 1 975 |
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques | 5 | 2 | S. O. | 0 | 0 | 333 |
Disponibilité opérationnelle - Force maritime | 1 043 | 1 875 | S. O. | 7 | 7 | 2 492 |
Disponibilité opérationnelle - Force terrestre | 2 140 | 2 989 | S. O. | 748 | 748 | 1 995 |
Disponibilité opérationnelle - Aérospatiale | 2 769 | 943 | S. O. | 672 | 672 | 1 650 |
Disponibilité opérationnelle interarmées et commune | 1 820 | 1 564 | S. O. | 42 | 42 | 1 467 |
Connaissance de la situation | 932 | 605 | S. O. | 23 | 23 | 495 |
Paix, stabilité et sécurité du Canada | 11 | 49 | S. O. | 11 | 11 | 193 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | 120 | 27 | S. O. | 0 | 0 | 96 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale | 9 127 | 751 | S. O. | 3 | 3 | 930 |
Soutien au personnel de l'Équipe de la Défense | 0 | 432 | S. O. | 0 | 0 | 379 |
Identité canadienne | 27 | 28 | S. O. | 1 | 1 | 149 |
Protection et gérance de l'environnement | 14 | 63 | S. O. | 0 | 0 | 116 |
Soutien du personnel non relié à la sécurité | 1 | 0 | S. O. | 0 | 0 | 98 |
Services internes | 75 416 | 67 061 | S. O. | 4 951 | 4 951 | 83 355 |
Total des recettes non disponibles | 98 807 | 82 199 | S. O. | 7 026 | 7 026 | 98 128 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 600 296 | 558 405 | 439 779 | 446 806 | 469 164 | 513 096 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels |
2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus |
Autorisations totales | Revenus réels |
|||
Toutes les activités de programme | ||||||
Paiement des contributions remboursables | 5 324 | 2 804 | - | 1 500 | 3 026 | |
Redressement en fin d’exercice des comptes créditeurs des exercices précédents | 3 305 | 3 816 | - | 500 | 1 984 | |
Autres revenus | 371 | 3 325 | - | 200 | 1 750 | |
Frais liés aux demandes faites en vertu du programme d’Accès à l’information et de protection des renseignements personnels* | - | - | - | |||
Total des revenus non disponibles | 9 000 | 9 000 | - | 2 200 | 6 760 |
* Remarque : Diversification de l’économie de l’Ouest Canada a perçu 103 $ de frais reliés au programme d’Accès à l’information et de protection des renseignements personnels au cours de l’exercice 2010–2011.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Apprentissage de base | 52 088 | 55 445 | 38 502 | 38 502 | 67 292 | 57 992 |
Perfectionnement en leadership organisationnel | 9 995 | 10 369 | 7 456 | 7 456 | 11 574 | 9 974 |
Innovation dans la gestion du secteur public | 4 734 | 3 669 | 4 042 | 4 042 | 3 515 | 3 029 |
Services internes | 340 | 592 | 510 | |||
Total des revenus disponibles | 66 817 | 69 823 | 50 000 | 50 000 | 82 973 | 71 505 |
Selon le paragraphe 18(2) de la Loi sur l'EFPC, les revenus de l'École de la fonction publique du Canada provenant des frais d'utilisation issus de ses opérations pendant l'exercice financier peuvent être dépensés par l'École de la fonction publique du Canada à ses fins pendant l'exercice financier en cours ou le suivant.
[1] Les autorisations totales représentent la somme des revenus recouvrés (71 505 $) et des revenus disponibles de l'exercice précédent (11 468 $).
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
1.1 Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | ||||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Bien immobilier (installations) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Services de réglementation | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Droits et privilèges | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
Sous-total | 0,7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
1.2 Ressources en eau | ||||||
Matériel d’information | 5,8 | 6,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 7,4 |
Bien immobilier (installations) | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Services scientifiques et professionnels | 10,2 | 10,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 10,0 |
Droits et privilèges | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 16,7 | 17,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 17,6 |
1.3 Écosystèmes durables | ||||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bien immobilier (installations) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Sous-total | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
1.4 Promotion de la conformité et application de la loi - Faune | ||||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bien immobilier (installations) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1 Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | ||||||
Matériel d’information | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
Bien immobilier (installations) | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 |
Services scientifiques et professionnels | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 |
Droits et privilèges | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Sous-total | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |
2.2 Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | ||||||
Matériel d’information | 35,9 | 36,3 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 32,6 |
Bien immobilier (installations) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
Sous-total | 39,4 | 39,9 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 35,7 |
3.1 Gestion des substances et des déchets | ||||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bien immobilier (installations) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services scientifiques et professionnels | 2,7 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Services de réglementation | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
Sous-total | 4,3 | 3,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
3.2 Changements climatiques et qualité de l’air | ||||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bien immobilier (installations) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services scientifiques et professionnels | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
Sous-total | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
3.3 Promotion de la conformité et application de la loi - Pollution | ||||||
Bien immobilier (installations) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4.1 Projet gazier Mackenzie | ||||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.1 Services internes | ||||||
Matériel d’information | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bien immobilier (installations) | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Services scientifiques et professionnels | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 1,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Total des revenus disponibles | 67,6 | 69,2 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 62,2 |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
1.1 Biodiversité – Espèces sauvages et habitats | ||||
Licences et permis | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,3 |
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Services de réglementation | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Divers | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Sous-total | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 |
1.2 Ressources en eau | ||||
Matériel d’information | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Divers | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,1 |
Redevance | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Contrat de dépôt entre les mains d’un tiers | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
Sous-total | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 1,8 |
1.3 Écosystème durable | ||||
Divers | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Amendes | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
1.4 Promotion de la conformité et application de la loi - Faune | ||||
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
2.1 Services météorologiques et environnementaux pour les Canadiens | ||||
Matériel d’information | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Biens immobiliers (installation) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Divers | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,3 |
Redevance | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Sous-total | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
2.2 Services météorologiques et environnementaux pour les utilisateurs ciblés | ||||
Matériel d’information | 0,6 | 0,4 | 5,8 | 0,1 |
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Divers | 3,1 | 2,8 | 0,0 | 3,1 |
Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Sous-total | 3,7 | 3,2 | 6,1 | 3,2 |
3.1 Gestion des substances et des déchets | ||||
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Divers | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
Redevance | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
3.2 Changements climatiques et qualité de l’air | ||||
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
Divers | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
Services scientifiques et professionnels | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Sous-total | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,0 |
3.3 Promotion de la conformité et application de la loi - Pollution | ||||
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
4.1 Projet gazier Mackenzie | ||||
Divers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5.1 Services internes | ||||
Gains provenant de la disposition des biens excédentaires de la Couronne | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Divers | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
Sous-total | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
Total des revenus non disponibles | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 10,1 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Opérations fédérales et internationales |
1,1 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services de police de protection | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services de police communautaires, contractuels et autochtones | 1 395,2 | 1 492,3 | 1 605,1 | 1 605,1 | 1 607,3 | 1 569,1 |
Opérations de renseignements criminels | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Opérations policières techniques | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Soutien aux services de police | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Services nationaux de police | 6,4 | 5,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,7 |
Services internes | 8,8 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 14,7 | |
Total des revenus disponibles | 1 429,2 | 1 507,0 | 1 638,0 | 1 638,0 | 1 640,2 | 1 590,8 |
Les revenus disponibles proviennent principalement de la prestation de services de police à contrat aux provinces, aux territoires et aux municipalités (1 492,3 M $). Le reste provient des cours et de l’hébergement au Collège canadien de police, des coûts d’administration des pensions et des services technologiques, y compris l’accès aux bases de données de la police.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
RASE – sommes recouvrées |
75,8 | 80,4 | 84,3 | 83,5 |
Produit constaté d’avance des Jeux olympiques | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 0,0 |
Privilèges, licences et permis | 18,8 | 20,2 | 19,6 | 20,9 |
Divers | 10,1 | 5,1 | 1,4 | 3,7 |
Produit des ventes | 12,6 | 6,8 | 6,2 | 10,6 |
Remboursement de dépenses d’exercices antérieurs | 7,5 | 14,7 | 7,7 | 14,9 |
Total des revenus non disponibles | 124,8 | 172,8 | 119,2 | 133,6 |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisations | Revenus réels | |||
Le marché canadien est efficace et concurrentiel | ||||||
Cadre et réglementation du marché | ||||||
Administration des procédures de faillite et d’insolvabilité | 32,8 | 33,9 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 35,6 |
Réglementation des sociétés | 9,2 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 9,1 | 9,1 |
Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) – Fonds renouvelable | 145,6 | 142,7 | 139,5 | 139,5 | 139,5 | 144,1 |
Application de la législation sur la concurrence et plaidoirie en sa faveur | ||||||
Loi et politique de la concurrence | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
Total partiel | 198,0 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,8 | 199,8 |
Les sciences et la technologie, les connaissances et l’innovation sont des moteurs efficaces pour une économie canadienne forte | ||||||
Centre de recherches sur les communications Canada | ||||||
Recherches sur les communications | 10,8 | 10,6 | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 10,6 |
Total partiel | 10,8 | 10,6 | 8,7 | 8,7 | 10,6 | 10,6 |
Total des revenus disponibles | 208,9 | 205,7 | 203,7 | 203,7 | 206,5 | 210,5 |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 ($ millions*) | |||
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisations |
Revenus réels | |||
Le marché canadien est efficace et concurrentiel | ||||||
Cadre et réglementation du marché | ||||||
Supervision des procédures de faillite et d’insolvabilité | 5,7 | 8,8 | - | 8,5 | - | 10,5 |
Réglementation des sociétés (y compris le système NUANS) | 2,6 | 3,6 | - | 2,7 | - | 3,3 |
Réglementation des mesures pour le commerce | 1,1 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 16,1 | 0,0 | - | - | - | 0,3 |
Application de la législation sur la concurrence et plaidoirie en sa faveur | ||||||
Amendes | 14,3 | 13,1 | - | 11,7 | - | 10,9 |
Réglementation en matière d’étiquetage et de publicité à l’intention des consommateurs | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 0,0 | 0,0 | - | 2,6 | - | - |
Cadre et réglementation du marché pour le spectre, les télécommunications et l’économie en ligne | ||||||
Licences (nouvelles et modifiées) radio et d'utilisation du spectre*** | 4 481,3 | 245,5 | - | 5,5 | - | 9,4 |
Licences radio et d’utilisation du spectre (renouvelées)*** | - | 216,5 | - | 217,1 | ||
Approbation du matériel radio et terminal | - | 0,6 | - | 0,7 | - | 0,6 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | - | - | - | - | - | 0,2 |
Total partiel | 4 521,2 | 272,7 | - | 249,2 | - | 253,3 |
Les sciences et la technologie, les connaissances et l’innovation sont des moteurs efficaces pour une économie canadienne forte | ||||||
Centre de recherches sur les communications Canada | ||||||
Recherches sur les communications | 2,7 | 1,5 | - | 1,5 | - | 2,2 |
Capacité de commercialisation et de recherche et développement dans les industries canadiennes ciblées | ||||||
Rentrées de fonds des contributions remboursables | 93,7 | 115,5 | - | 105,6 | - | 117,3 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 18,4 | 9,0 | - | - | - | 9,3 |
Total partiel | 114,7 | 126,0 | - | 107,1 | - | 128,8 |
Les entreprises concurrentielles sont les moteurs de la création de la richesse durable | ||||||
Économie de l’entrepreneuriat | ||||||
Droits exigibles en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises et de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada | 51,0 | 54,5 | - | 50,1 | - | 50,7 |
Rentrées de fonds des contributions remboursables | 3,9 | - | - | 1,4 | - | - |
Rendement du capital investi | 16,6 | 16,8 | - | 9,0 | - | 6,4 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 4,3 | 5,3 | - | - | - | 4,6 |
Rayonnement mondial et souplesse des entreprises canadiennes ciblées | ||||||
Rentrées de fonds des contributions remboursables | 46,2 | 55,4 | - | 46,8 | - | 46,1 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 9,3 | 8,6 | - | - | - | 6,6 |
Développement économique et régional des collectivités | ||||||
Rentrées de fonds des contributions remboursables | - | 2,1 | - | - | - | 2,1 |
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 0,1 | 1,0 | - | - | - | 0,7 |
Total partiel | 131,3 | 143,7 | - | 107,3 | - | 117,2 |
Services internes | ||||||
Remboursements des dépenses de l’exercice précédent, intérêt sur les comptes en souffrance et autre** | 0,2 | 1,7 | - | - | - | 1,5 |
Total des revenus non disponibles | 4 767,5 | 544,1 | - | 463,6 | - | 500,8 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4 976,3 | 749,8 | 203,7 | 667,3 | 206,5 | 711,3 |
* Les différences mineures sont attribuables à l’arrondissement des données.
** Certains revenus non disponibles ne peuvent être prévus en raison de leur nature.
(en millions de dollars)
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
1.1 — Connaissances en santé | ||||
Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 2,0 |
1.2 Chercheurs en santé | ||||
Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,7 |
1.3 — Commercialisation de la recherche en santé | ||||
Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
1.4 — Avancées en santé et dans les services de santé | ||||
Remboursements des dépenses d'exercices antérieurs | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
Total des revenus non disponibles | 2,9 | 5,4 | 2,9 | 4,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Services au gouvernement | ||||||
Services juridiques | 200,5 | 229,1 | 215,0 | 265,0 | 270,0 | 261,1 |
Services internes | ||||||
Services juridiques | - | - | - | - | 20,0 | 27,1 |
Total des revenus disponibles | 200,5 | 229,1 | 215,0 | 265,0 | 290,0 | 288,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Politiques, lois et programmes en matière de justice | ||||
Programme d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,4 |
Bureau d’enregistrement des actions en divorce | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Revenus divers | 33,1 | 12,3 | 0,3 | 7,2 |
Services au gouvernement | ||||
Services juridiques – volet RASE | 33,5 | 32,8 | 44,5 | 36,7 |
Revenus divers | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 1,5 |
Services internes | ||||
Services juridiques – volet RASE | - | - | - | 3,8 |
Revenus divers | 0,3 | 0,4 | - | 0,3 |
Total des revenus non disponibles | 75,9 | 54,8 | 52,8 | 57,6 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Services internes | ||||||
Vente de documents ministériels | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Total des revenus disponibles | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
1. L’augmentation a trait à l’accumulation des droits impayés au titre des garanties de prêt échues. |
||||
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Cadre des politiques économique et fiscale | ||||
Prêts, dotations en capital et avances | ||||
Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Autres revenus divers | ||||
Divers | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Total partiel | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Programmes de paiements de transfert et d'impôt | ||||
Prêts, dotations en capital et avances | ||||
Agence de la consommation en matière financière du Canada | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Fonds monétaire international – Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance | 11,3 | 3,8 | 12,1 | 1,0 |
Programme de liquidités pour le commerce international de la Société financière internationale | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,9 |
Autres revenus divers | ||||
Vente de biens immobiliers à la Société immobilière du Canada limitée | 2,9 | 1,8 | 2,5 | 2,4 |
Frais de garantie1 | 21,3 | 28,7 | 17,1 | 121,9 |
Total partiel | 35,6 | 34,5 | 31,7 | 127,3 |
Trésorerie et affaires financières | ||||
Encaisse et débiteurs | ||||
Banques à charte2 | 34,0 | 9,1 | 35,9 | 14,3 |
Dépôts à court terme2 | 147,5 | 11,4 | 152,3 | 40,4 |
Soldes du receveur général à la Banque du Canada3 | 165,2 | 62,4 | 84,2 | 30,5 |
Comptes d'opérations de change | ||||
Réserves internationales détenues dans le Compte du fonds des changes – Transfert des bénéfices4 | 1 852,8 | 1 455,5 | 1 685,2 | 1 718,1 |
Fonds monétaire international – Souscriptions – Transfert des bénéfices | 8,4 | 4,5 | 19,0 | 5,9 |
Fonds monétaire international – Compte de ressources générales – Transfert des bénéfices | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,4 |
Prêts, dotations en capital et avances | ||||
Revenus d'intérêts – Prêts de la Société canadienne d'hypothèques et de logement5 | 525,7 | 1 744,0 | 1 690,3 | 1 951,7 |
Revenu d'intérêts – Prêts de Financement agricole Canada5 | 168,5 | 89,7 | 92,4 | 158,0 |
Revenu d'intérêts – Prêts de la Banque de développement du Canada5 | 105,8 | 34,1 | 47,9 | 97,9 |
Autres revenus divers | ||||
Monnaie canadienne6 | 171,2 | 115,5 | 230,0 | 131,0 |
Transfert des comptes suivants qui n'ont pas été réclamés ou qui sont en suspens depuis au moins dix ans : Compte d'intérêts en souffrance, chèques non réclamés7 | 30,1 | 33,7 | 29,3 | 62,0 |
Soldes non réclamés reçus de la Banque du Canada à l'égard des banques à charte | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 0,3 |
Transfert de l'encours de la dette échue | 2,7 | 1,0 | 3,9 | 0,3 |
Autres comptes | ||||
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Total partiel | 3 212,2 | 3 561,8 | 4 072,8 | 4 212,9 |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses des exercices précédents – Remboursement des salaires, des biens et des services | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
Redressement des créditeurs des exercices précédents | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
Vente de biens et de services – droits et privilèges | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Total partiel | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
Total des revenus non disponibles | 3,249 | 3,597,5 | 4,105,9 | 4,341 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Soins de santé et réinsertion des anciens combattants | ||||||
Hôpital Sainte-Anne : Frais d'hospitalisation imputés au régime provincial du Québec (autres biens et services) | 14,3 | 14,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,4 |
Hôpital Sainte-Anne : Repas régime (autres biens et services) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Hôpital Sainte-Anne : Soins à domicile (soins prévus par règlement) | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,2 |
Autre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Indemnités et soutien financier | ||||||
Recouvrement des pensions de gouvernements étrangers | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
Remboursement des charges des exercices précédents | 12,6 | 12,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,1 |
Autre | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
Total des revenus disponibles | 34,7 | 34,7 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 35,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | ||
---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
APPROVISIONNEMENTS | |||||
Approvisionnements | 35,4 | 50,6 | 39,5 | 52,1 | 52,1 |
Fonds renouvelable des Services optionnels | 108,9 | ||||
Transports et vaccins | 106,2 | 106,5 | 85,4 | 84,7 | |
Approvisionnement et communication | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | |
TOTAL APPROVISIONNEMENTS | 144,3 | 161,1 | 150,5 | 141,5 | 140,7 |
GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | |||||
Location et concessions | 897,3 | 985,1 | 644,9 | 1 006,3 | 1 006,3 |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 275,4 | ||||
Recouvrement des débours au nom des clients | 1 221,0 | 1 380,2 | 1 447,1 | 1 536,9 | |
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 390,0 | 422,9 | 414,9 | 219,0 | |
Fonds renouvelable d’aliénation des biens immobiliers | |||||
Aliénation des biens immobiliers | 13,1 | 7,8 | 11,0 | 11,0 | 8,5 |
TOTAL GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | 2 185,8 | 2 603,9 | 2 459,0 | 2 879,3 | 2 770,8 |
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | |||||
Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 19,9 | 14,8 | 13,1 | 28,5 | 28,5 |
TOTAL RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 19,9 | 14,8 | 13,1 | 28,5 | 28,5 |
SERVICES D’INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | |||||
Services d’infrastructure de technologie de l’information | 227,1 | 146,6 | 149,1 | 132,9 | 132,9 |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d’informatique | 239,9 | 260,8 | 251,3 | 260,6 | 266,9 |
TOTAL SERVICES D’INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 467,0 | 407,4 | 400,4 | 393,4 | 399,8 |
ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | |||||
Paye | 5,8 | 2,5 | 5,1 | 5,1 | |
Pensions | 105,3 | 101,4 | 104,7 | 104,7 | |
TOTAL ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 98,9 | 111,1 | 103,8 | 109,7 | 109,7 |
SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | |||||
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | |||||
Services de traduction | 199,2 | 212,8 | 218,0 | 211,0 | 210,6 |
Services d’interprétation | 4,1 | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 3,9 |
Services de terminologie | 2,9 | 0,4 | - | 0,1 | 0,4 |
TOTAL SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | 206,2 | 216,1 | 221,9 | 214,1 | 214,9 |
PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | |||||
Conseils et Vérification Canada | 34,0 | 35,3 | 41,4 | 35,7 | 39,3 |
Variés | 67,6 | ||||
Approvisionnements | 23,7 | 23,7 | 24,8 | 24,8 | |
Conseils, de l’information et des services partagés | 34,2 | 29,9 | 33,8 | 33,8 | |
Projet des étangs bitumineux de Sydney | - | - | - | - | |
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération | 2,3 | - | 4,5 | 4,5 | |
Surveillance ministérielle | 3,0 | - | 2,9 | 2,9 | |
Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
TOTAL PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 101,6 | 99,2 | 95,7 | 102,3 | 105,9 |
OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT | |||||
Ombudsman de l’approvisionnement | - | - | - | - | - |
TOTAL OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT | - | - | - | - | - |
SERVICES INTERNES | |||||
Surveillance ministérielle | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | |
Ministre et Sous-ministre | - | - | - | - | |
Services juridiques | 5,3 | - | 7,3 | 7,3 | |
Services ministériels, Politiques et Communications | 22,8 | 13,2 | 20,1 | 20,1 | |
Ressources humaines | 24,3 | 14,5 | 26,1 | 26,1 | |
Finances | 19,1 | 18,6 | 19,0 | 19,0 | |
Reserve ministérielle | - | - | - | - | |
Services de technologie de l'information | 65,0 | 53,1 | 78,1 | 78,1 | |
TOTAL SERVICES INTERNES | 156,4 | 138,7 | 101,2 | 153,3 | 153,3 |
Total des recettes disponibles | 3 380,1 | 3 752,3 | 3 545,6 | 4 022,1 | 3 923,5 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
||
---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Autorisations totales | Revenus réels |
|||
Cales sèches | 4,8 | 4,7 | 9,0 | 6,9 | 6,9 |
Autres recettes non fiscales (incluant Bien saisis) | 64,0 | 74,4 | 53,7 | 111,6 | 111,6 |
TOTAL DES RECETTES NON DISPONIBLES | 68,8 | 79,1 | 62,7 | 118,4 | 118,4 |
Total des recettes disponibles et non disponibles | 3 448,9 | 3 831,4 | 3 608,3 | 4 140,5 | 4 041,9 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Activité de programme | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus réels |
Revenus réels |
Revenus prévus | Revenus réels | |
Réglementation économique | ||||
Remboursement de dépenses des années antérieures | 11 | 23 | 35 | 5 |
Sanctions administratives pécuniaires | 58 | 103 | 50 | 93 |
Services et droits de services | 15 | 20 | 20 | 30 |
Produits de la vente des biens excédentaires de l'État | - | - | - | 2 |
Processus décisionnel formel et modes alternatifs de résolution des différends | ||||
Remboursement de dépenses des années antérieures | 4 | 8 | - | 71 |
Internal Services | ||||
Remboursement de dépenses des années antérieures | 14 | 31 | 2 | 13 |
Total des revenus non disponibles | 102 | 186 | 107 | 214 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Réglementation de l’énergie | 52,2 | 34,4 | n/a | 35,0 |
Information sur l’énergie | 7,6 | n/a | 8,1 | |
Services internes | 20,3 | n/a | 22,1 | |
Total des revenus non disponibles | 52,2 | 62,3 | n/a | 65,2 |
Pour le cycle de préparation du budget commençant en 2009-2010, ce qui était auparavant une activité de programme unique à l’ONÉ, soit réglementation et conseils en matière d’énergie, a été divisée en deux grands programmes : réglementation de l’énergie et information sur l’énergie. En outre, les services internes font l’objet d’une entrée distincte plutôt que d’être, comme auparavant, répartis dans le budget principal des autres activités de programme. Les totaux réels pour 2008-2009 tiennent compte de l’architecture des activités de programme précédente.
(en milliers de dollars) | 2008-09 Revenus réels |
2009-10 Revenus réels |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Production d'œuvres audiovisuelles Production commanditée et prévente |
1 005 | 2 040 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 421 |
Distribution, accessibilité et rayonnement Copies de films, redevances et plan d'archives |
5 269 | 4 679 | 5 924 | 5 924 | 5 924 | 4 285 |
Services internes | - | - | - | - | - | - |
Total - Revenus disponibles | 6 274 | 6 719 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 4 706 |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 (en millions de dollars) |
Revenus réels 2009-2010 (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Industries culturelles | ||||||
Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Patrimoine | ||||||
Réseau canadien d’information sur le patrimoine | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Institut canadien de conservation | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Total partiel | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
Promotion et appartenance au Canada | ||||||
Expositions internationales | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Total des revenus disponibles | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,1 |
(en millions de $)
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 (en millions de dollars) |
Revenus réels 2009-2010 (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Entente de loterie fédérale-provinciale | 65,2 | 64,9 | 63,8 | 66,2 |
Total des revenus non disponibles | 65,2 | 64,9 | 63,8 | 66,2 |
Nota: En ce qui concerne les recettes disponibles, les recettes prévues font référence aux objectifs de recettes, alors que pour les recettes non disponibles, il s’agit des prévisions de recettes de l’exercice en question. Il se peut que la somme des montants n’équivaille pas aux totaux indiqués en raison de l’arrondissement.
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Garde côtière canadienne | ||||||
Droits de tonnage pour les services de dragage d’entretien dans le chenal maritime du Saint-Laurent | 5,9 | 8,7 | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,7 |
Droits des services de navigation maritime | 31,1 | 27,5 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,6 |
Droits pour des services de radio de la Garde côtière | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Déductions des employés pour le logement | — | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |
Droits des services de déglaçage | 4,8 | 5,0 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 4,6 |
Collège de la Garde côtière canadienne | — | 0.1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |
Divers | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Total des revenues disponibles | 42,1 | 41,5 | 47,9 | 47,9 | 49,1 | 38,4 |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 | Revenus réels 2009-2010 | 2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Budget principal des dépenses | |||
Revenus non disponibles | ||||||
Garde côtière canadienne | ||||||
Services d’aides à la navigation dans le chenal profond entre Montréal et le Lac Érié | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Location de terrains, d’immeubles et d’équipement | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Divers | — | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Sous-total | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
Ports pour petits bateaux | ||||||
Recettes des ports pour petits bateaux | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 |
Sous-total | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 |
Sciences pour des voies navigables sécuritaires et accessibles | ||||||
Vente de cartes et publications | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Permis de transfert de technologie | 1,5 | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,1 |
Sous-total | 3,2 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,7 |
Sciences pour des pêches et une aquaculture durables | ||||||
Permis de transfert de technologie | 0,2 | 0,2 | — | — | — | 0,2 |
Sous-total | 0,2 | 0,2 | — | — | — | 0,2 |
Gestion des océans | ||||||
Location et divers | — | — | — | — | — | 0,0 |
Sous-total | — | — | — | — | — | 0,0 |
Gestion des pêches et de l’aquaculture | ||||||
Permis de pêche commerciale | 37,1 | 37,5 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 33,8 |
Permis de pêche sportive | 4,8 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,3 |
Timbres de conservation | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Location de terrains, d’immeubles et d’équipement | 0,3 | 0,3 | — | — | — | 0,3 |
Sous-total | 43,2 | 44,2 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 40,7 |
Gestion de l’habitat | ||||||
Location des terrains, d’immeubles et d’équipement | 0,1 | 0,1 | — | — | — | 0,1 |
Divers | — | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sous-total | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Sciences pour des écosystèmes aquatiques sains et productifs | ||||||
Permis de transfert de technologie | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Sous-total | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Sous-total des revenues non disponibles | 48,4 | 50,3 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 46,7 |
Revenus imprévus | ||||||
Revenus internes | 0,5 | 0,1 | — | — | — | 1,1 |
Produits de placements | — | — | — | — | — | — |
Remboursements/correction des dépenses de l’exercice précédent | 6,0 | 4,7 | — | — | — | 4,6 |
Ventes de biens excédentaires de l’État | 2,0 | 1,9 | — | — | — | 5,5 |
Divers (saisies, confiscations, amendes et autres recettes) | 2,7 | 2,6 | — | — | — | 2,8 |
Sous-total des recettes imprévues | 11,1 | 9,2 | — | — | — | 14,0 |
Total des recettes non disponibles | 59,5 | 59,5 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 60,8 |
Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
Revenus prévus 2010-2011 |
Revenus réels 2010-2011 |
|
---|---|---|---|---|
Total de revenus disponibles | 42,1 | 41,5 | 47,9 | 38,4 |
Total de revenus non disponibles | 59,5 | 59,5 | 43,4 | 60,8 |
Total des revenus | 101,6 | 101,1 | 91,3 | 99,2 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réelsa (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Revenus disponibles | ||||||
Compétences et emploi | ||||||
Recouvrement de l'assurance-emploi | 192,3 | 218,4 | 245,8 | 251,8 | 249,8 | 238,9 |
Apprentissage | ||||||
Recouvrement de l'assurance-emploi | 12,5 | 2,5 | – | – | – | – |
Autres | – | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
12,5 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Travail | ||||||
Indemnisation des accidentés du travail - autres ministères | 106,1 | 117,4 | 117,5 | 117,5 | 121,4 | 121,4 |
Recouvrement de l'assurance-emploi | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Autres | – | – | – | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
106,7 | 117,9 | 118,0 | 118,2 | 122,5 | 122,5 | |
Sécurité du revenu | ||||||
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 28,5 | 35,0 | 27,6 | 27,6 | 39,1 | 36,0 |
Service axé sur les citoyens | ||||||
Recouvrement de l'assurance-emploi | 263,4 | 294,4 | 251,6 | 305,9 | 263,9 | 263,5 |
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 54,1 | 34,1 | 51,3 | 51,2 | 50,4 | 39.8 |
Autres | 7,8 | 7,2 | 5,0 | 5,0 | 12,1 | 8,0 |
325,3 | 335,7 | 307,9 | 362,1 | 326,4 | 311,3 | |
Intégrité et traitement | ||||||
Recouvrement de l'assurance-emploi | 416,1 | 484,4 | 357,3 | 487,7 | 439,7 | 426,4 |
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 127,0 | 127,7 | 101,6 | 101,6 | 135,1 | 133,6 |
543,1 | 612,1 | 458,9 | 589,3 | 574,8 | 560,0 | |
Services internes | ||||||
Recouvrement de l'assurance-emploi | 542,2 | 584,1 | 455,3 | 527,7 | 568,4 | 561,6 |
Recouvrement du Régime de pensions du Canada | 81,5 | 77,3 | 76,0 | 76,0 | 89,1 | 87,2 |
Autres | 0,7 | 2,3 | – | 0,1 | 4,6 | 2,8 |
624,4 | 663,7 | 531,3 | 603,8 | 662,1 | 651,6 | |
Total des revenus disponibles | 1 832,8 | 1 985,5 | 1 689,8 | 1 953,1 | 1 975,0 | 1 920,6 |
Par type: | ||||||
Total du recouvrement de l'assurance-emploi | 1 427,1 | 1 584,3 | 1 310,5 | 1 573,6 | 1 522,3 | 1 490,9 |
Total du recouvrement du Régime de pensions du Canada | 291,1 | 274,1 | 256,5 | 256,4 | 313,7 | 296,6 |
Total de l'indemnisation des accidentés du travail - autres ministères | 106,1 | 117,4 | 117,5 | 117,5 | 121,4 | 121,4 |
Autres | 8,5 | 9,7 | 5,3 | 5,6 | 17,6 | 11,7 |
aLes dépenses de 2008-2009 ont été révisées pour être comparable avec la nouvelle Architecture d'activités de programme (AAP) approuvée en 2009-2010 et pour afficher les ressources pour l'activité de programme Services internes séparément. Commençant dans le cycle de préparation du Budget des dépenses principal de 2009-2010. les ressources pour l'activité de programme des Services internes ne sont plus distribuées parmi les autres activités de programme. comme ce fut le cas dans le Budget principal des dépenses précédent. |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réelsa (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Remboursement des dépenses liées aux avantages sociaux des employés (ASE) de l'assurance-emploi | 134,5 | 163,1 | 127,1 | 156,4 | 147,9 | 147,9 |
Remboursement des dépenses liées aux avantages sociaux | 31,6 | 34,3 | 30,1 | 30,1 | 34,5 | 34,5 |
Redressement des créditeurs de l'exercice précédent | 11,1 | 9,0 | – | – | 8,6 | 8,6 |
Prêts canadiens aux étudiants | 501,0 | 389,4 | – | 460,8 | 461,4 | 461,4 |
Surplus actuariel - Compte des rentes sur l'État | 3,1 | 2,5 | – | – | 2,2 | 2,2 |
Frais d'utilisation | ||||||
Service fédéral d'indemnisation des accidentés du travail - frais d'administration | 2,3 | 2,6 | – | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Travail - frais de services d'ingénierie pour la protection contre les incendies | 0,1 | 0,1 | – | 0,1 | – | – |
Recherches dans les banques de données du RPC et SV | 0,2 | 0,2 | – | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Frais pour les cartes de remplacement - numéro d'assurance sociale | 1,9 | 1,9 | – | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Divers | 32,6 | 18,2 | – | – | 7,9 | 7,9 |
Total des revenus non disponibles | 718,4 | 621,3 | 157,2 | 652,1 | 667,2 | 667,2 |
a Les dépenses de 2008-2009 ont été révisées pour être comparable avec la nouvelle Architecture d'activités de programme (AAP) approuvée en 2009-2010 et pour afficher les ressources pour l'activité de programme Services internes séparément. Commençant dans le cycle de préparation du Budget des dépenses principal de 2009-2010. les ressources pour l'activité de programme des Services internes ne sont plus distribuées parmi les autres activités de programme. comme ce fut le cas dans le Budget principal des dépenses précédent. |
(en millions de dollars)
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010–2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Autorisations totales | Revenus réels | |||
Possibilités économiques pour les ressources naturelles | 2,2 | 3,3 | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 2,0 |
Collectivités tributaires des ressources naturelles | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Énergie propre | 12,5 | 12,4 | 15,1 | 13,3 | 15,2 | 13,1 |
Gestion du risque lié aux écosystèmes | 0,6 | 2,6 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 4,3 |
S'adapter au changement climatique et gestion du risque lié aux dangers | 5,6 | 7,2 | 11,0 | 8,9 | 10,8 | 6,4 |
Des connaissances sur les ressources naturelles et la masse continentale et les systèmes | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
Fonds renouvelable de Géomatique Canada | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,3 |
Total des revenus disponibles | 27,5 | 29,2 | 34,5 | 30,2 | 34,4 | 31,7 |
(en millions de dollars)
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010–2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | |||
Possibilités économiques pour les ressources naturelles | 2898,2 | 1433,1 | 1647,7 | 1689,1 |
Collectivités tributaires des ressources naturelles | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
Énergie propre | 10,8 | 12,2 | 0,3 | 15,4 |
Gestion du risque lié aux écosystèmes | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
S'adapter au changement climatique et gestion du risque lié aux dangers | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 |
Des connaissances sur les ressources naturelles et la masse continentale et les systèmes | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
Fonds renouvelable de Géomatique Canada | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus non disponibles | 2914,3 | 1447,1 | 1648,2 | 1705,4 |
Le tableau qui suit présente l'ensemble des revenus disponibles par activité de programme et des revenus non disponibles par classement et par source.
Les revenus disponibles proviennent des droits d'utilisation ou du recouvrement du coût des services ministériels. Ces revenus, internes et externes au gouvernement, lui sont pour la plupart externes.
Les revenus disponibles proviennent de différentes sources, dont les instruments médicaux, la dosimétrie, l'évaluation des présentations de drogues, les médicaments vétérinaires, la réglementation de la lutte antiparasitaire, la sécurité des produits, les revenus hospitaliers provenant du paiement des services rendus dans les hôpitaux des Premières nations et des Inuits, que couvrent les régimes provinciaux et territoriaux, et la vente de médicaments et de services de santé aux collectivités des Premières nations.
Les revenus non disponibles sont montrés par source afin d'exprimer les données dans un format utile. Le Ministère n'est pas autorisé à dépenser ces revenus.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Produits de santé | 44.6 | 43.4 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 45.8 |
Aliments et nutrition | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Santé environnementale durable | 6.3 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 |
Produits de consommation | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
Santé en milieu de travail | 9.0 | 9.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 9.5 |
Réglementation des pesticides | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.6 |
Programmes et services liés à la santé des Premières nations et des Inuits | 3.5 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.3 |
Services internes | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Total des revenus disponibles | 70.7 | 70.0 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 76.3 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Revenus non fiscaux | ||||||
Remboursement des dépenses | 47.8 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.9 |
Vente de biens et de services | 3.9 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
Autres droits et frais | 8.4 | 7.8 | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 9.2 |
Produits de l'aliénation de biens excédentaires de l'État | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Divers revenus non fiscaux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total des revenus non disponibles | 60.5 | 46.3 | 0.0 | 8.9 | 8.9 | 66.5 |
TOTAL DES REVENUS | 131.2 | 116.3 | 69.6 | 78.5 | 78.5 | 142.8 |
Activité de programme |
Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Services aux conférences | ||||
Contributions des gouvernements provinciaux | 1,082 | 1,034 | 2,605 | 1,073 |
Total des revenus non disponibles | 1,082 | 1,034 | 2,605 | 1,073 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Gestion des ressources humaines | ||||||
Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique1,3 | 3 182 | 3 913 | 6 335 | 6 335 | 4 564 | |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu'employeur de la fonction publique |
||||||
Revenu lié à l'assurance de la fonction publique2 | 333 858 | 361 321 | 369 999 | 370 000 | 371 986 | 371 986 |
Total des revenus disponibles | 337 040 | 365 234 | 369 999 | 376 335 | 378 322 | 376 550 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Revenus tirés des droits de stationnement1 | 11 643 | 11 595 | 11 882 | 10 672 | 10 672 | |
Revenus externes provenant des demandes d'accès à l'information | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique2 | 854 | 860 | 1 510 | 931 | 931 | |
Remboursements de charges d'exercices antérieurs | 744 | 384 | 590 | 590 | ||
Mesures disciplinaires | 33 | 63 | 38 | 38 | ||
Produit de la vente de biens excédentaires de la Couronne | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Autre | 34 | 15 | 34 | 34 | ||
Total des revenus non disponibles | 13 316 | 12 919 | 13 392 | 12 269 | 12 269 |
Suite au dépôt au Parlement et à la publication en ligne du Rapport ministériel sur le rendement 2010-2011, Sécurité publique Canada a décelé une erreur dans les versions anglaise et franc;:ai se du tableau supplémentaire sur les Sources de revenus non disponibles.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en milliers de dollars) |
2010-2011 (en milliers de dollars) |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Sécurité nationale | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 9 | 1 | 10 | 7 |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 234 | 165 | 80 | 448 |
Revenus divers[1] | 4 | 5 | 10 | 7 |
Gestion des urgences | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 154 | 54 | 20 | 6 |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 7 437 | 1 682 | 1 090 | 2 827[2] |
Revenus divers[1] | 34 | 27 | 25 | 33 |
Application de la loi | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 90 | 374 | 5 | 2 219[3] |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 5 535 | 2 095 | 280 | 1 442[4] |
Revenus divers[1] | 13 | 10 | 10 | 14 |
Corrections | ||||
Services correctionnels | 76 | 13 | 10 | 13 |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 319 | 177 | 250 | 97 |
Revenus divers[1] | 3 | 3 | 2 | 4 |
Prévention du crime | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 225 | 221 | 300 | 858 |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 1 151 | 2 716 | 50 | 1 442[5] |
Revenus divers[1] | 2 | 7 | 5 | 8 |
Gestion de la frontière | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 3 | 4 | 5 | 1 |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 57 | 26 | 80 | 0 |
Revenus divers[1] | 2 | 2 | 1 | 2 |
Interopérabilité | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 84 | 8 | 0 | 3 |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 178 | 0 | 150 | 2 |
Revenus divers[1] | 2 | 1 | 2 | 1 |
Services internes | ||||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent | 54 | 100 | 168 | |
Redressements des comptes créditeurs de l’exercice précédent | 1 468 | 1 018 | 473 | |
Revenus divers[1] | 30 | 25 | 41 | |
Total du remboursement des dépenses de l'exercice précédent | 641 | 729 | 450 | 3 275 |
Total des redressements des comptes créditeurs de l'exercice précédent | 14 911 | 8 329 | 2 998 | 6 711 |
Total des revenus divers[1] | 60 | 85 | 80 | 110 |
Total des revenus non disponibles | 15 612 | 9 143 | 3 528 | 10 096 |
[1] Les revenus divers comprennent les frais facturés pour les demandes d'accès à l'information et le remboursement des frais de stationnement.
[2] Les comptes créditeurs pour le Programme de recherche et de sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd et le Programme conjoint de protection civile ont été surestimés, et des radiations ont été nécessaires pour fermer les comptes.
[3] Une vérification interne a permis de déterminer que plusieurs bénéficiaires avaient reçu un trop-payé de 1,9 M$. Un compte débiteur a été créé afin de recréditer en entier le Fonds du revenu consolidé.
[4] Les comptes créditeurs du Programme des services de police des Premières nations (PSPPN) ont été surévalués de 1,4 M$ et déduits en 2010-2011.
[5] Les comptes comptes créditeurs du Centre national de prévention du crime (CNPC) ont été surévalués de 1,4 M$ et déduits en 2010-2011.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels(1) | 2009-2010 Revenus réels(2) | 2010-11 | |
---|---|---|---|---|
Revenus prévus(3) | Revenus réels | |||
Services du greffe | ||||
Frais de service | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Amendes infligées par les tribunaux | 0,0 | 10,5 | 5,0 | |
Autres recettes non fiscales | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,4 |
Services judiciaires | ||||
Frais de service | 0,1 | |||
Autres recettes non fiscales | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Services internes | ||||
Autres recettes non fiscales | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |
Total des revenus non disponibles | 4,4 | 14,0 | 4,3 | 8,1 |
1) Voir le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) 2008-09
2) Voir le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) 2009-10
3) Voir le Rapport ministériel sur le rendement (RMR) 2010-11 (D’autres revenus non fiscaux ont été réaffectés selon l’activité)
Autres notes :
a) Les revenus non disponibles du Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ) sont composés surtout des droits reçus pour le dépôt de documents au greffe et pour la vente de photocopies de jugements, ainsi que d’autres recettes comme les amendes (pour outrage au tribunal ou pour les condamnations pénales, par exemple).
b) Il est impossible de prévoir les recettes provenant des amendes, qui sont imposées par les fonctionnaires judiciaires et varient en fonction des affaires soumises aux cours.
c) Les diverses recettes non fiscales comprennent des remboursements de dépenses de l’exercice précédent et d’autres revenus non disponibles de peu d’importance. Cependant, les recettes non fiscales proviennent surtout du compte d’assurance-emploi (AE) du Canada (1,2 million de dollars en 2010-11). À la fin de l’exercice, le SATJ détermine les coûts liés aux causes en matière d’AE. Tous les coûts du SATJ pour le traitement des causes en matière d’AE sont passés en charges à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), le ministère responsable du compte d’AE. Ainsi, RHDCC constate une dépense liée à l’AE et le SATJ constate une somme équivalente au titre des recettes non disponibles. L’objectif de cet exercice comptable est de tenir plus précisément compte du coût de fonctionnement total du compte d’AE de l’État, qui n’est qu’interne.
d) Les montants ayant été arrondis, les sommes ne sont pas forcément égales aux totaux indiqués.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels |
2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Garde | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
Interventions correctionnelles | ||||||
CORCAN (Fonds renouvelables) | 95,0 | 87,5 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 86,0 |
Autre | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Surveillance dans la collectivité | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Services internes | S. O. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total des revenus disponibles1 | 95,6 | 88,2 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 87,3 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels |
2009-2010 Revenus réels |
2010-2011 |
|
---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Garde | ||||
Contrats pour services psychiatriques | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 |
Contrats pour l’entretien des détenus (ententes fédérales-provinciales) | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 |
Produits des ventes | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
Recouvrement de dépenses d’exercices précédents | 1,2 | 1,6 | 0,5 | 2,3 |
Autres revenus non fiscaux | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Total pour la garde | 5,4 | 4,4 | 3,8 | 5,9 |
Interventions correctionnelles | ||||
Logement et repas — Détenus | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Contrats pour l’entretien des détenus — (ententes fédérales‑provinciales) | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Recouvrement de dépenses d’exercices précédents | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 5,3 |
Autres revenus non fiscaux | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Total pour les interventions correctionnelles | 2,8 | 0,9 | 1,7 | 6,2 |
Surveillance dans la collectivité | ||||
Recouvrement de dépenses d’exercices précédents | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Autres revenus non fiscaux | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Total pour la surveillance dans la collectivité | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Services internes | ||||
Recouvrement de dépenses d’exercices précédents | S. O. | 1,0 | 0,6 | 9,0 |
Autres revenus non fiscaux | S. O. | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Total pour les services internes | S. O. | 1,0 | 0,9 | 9,1 |
Total des revenus non disponibles | 8,7 | 6,4 | 6,9 | 21,3 |
1 Les recettes disponibles sont différentes des recettes figurant dans les états financiers du SCC. Les chiffres présentés dans le tableau ci‑dessus sont fondés sur les autorisations votées par le Parlement, tandis que les états financiers sont préparés conformément aux politiques du Conseil du Trésor en matière de comptabilité, qui sont fondées sur les principes comptables généralement reconnus du Canada pour le secteur public.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Programme de poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | ||||||
Services des poursuites | 11,5 | 12,1 | 11,3 | 11,3 | 13,6 | 13,6 |
Total des revenus disponibles | 11,5 | 12,1 | 11,3 | 11,3 | 13,6 | 13,6 |
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
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Revenus prévus |
Revenus réels |
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Programme des poursuites des infractions aux règlements et des crimes économiques | ||||
Services des poursuites | 1,9 | |||
Amendes et confiscations | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
Programme de poursuites des infractions en matière de drogues, au titre du Code criminel et en matière de terrorisme | ||||
Loyer provenant des logements fournis aux employés | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Total des revenus non disponibles | 1 | 1 | 1,2 | 3,5 |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |||
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Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
|||
Statistique économique | ||||||
Produits et services statistiques | 22 282 | 24 808 | 23 162 | 23 162 | 27 382 | 22 530 |
Statistique sociale | ||||||
Produits et services statistiques | 70 354 | 50 788 | 52 892 | 52 892 | 64 821 | 50 923 |
Statistique du recensement, de la démographie et autochtone | ||||||
Produits et services statistiques | 23 413 | 23 659 | 30 055 | 30 055 | 24 130 | 19 133 |
Services internes | ||||||
Produits et services statistiques | 3 794 | 3 691 | 13 891 | 13 891 | 3 667 | 2 738 |
Total des revenus disponibles | 119 843 | 102 946 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 95 324 |
Les totaux peuvent différer en raison de l'arrondissement des chiffres. |
Activité de programme | Revenus réels 2008-2009 |
Revenus réels 2009-2010 |
2010-2011 | |
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Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Statistique économique | ||||
Produits et services statistiques | 249 | 219 | 0 | 229 |
Statistique sociale | ||||
Produits et services statistiques | 894 | 443 | 800 | 1 044 |
Statistique du recensement, de la démographie et autochtone | ||||
Produits et services statistiques | 207 | 223 | 0 | 198 |
Services internes | ||||
Produits et services statistiques | 102 | 67 | 0 | 78 |
Total des revenus non disponibles | 1 452 | 952 | 800 | 1 549 |
Les totaux peuvent différer en raison de l'arrondissement des chiffres. |
(en milliers de dollars)
Activité de programme | 2008-2009 Recettes réelles |
2009-2010 Recettes réelles |
2010-11 | |||
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Budget principal des dépenses |
Recettes prévues |
Autorisations totales |
Recettes réelles |
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Activité de programme: Infrastructures de transport | ||||||
Administrations aéroportuaires – paiements de loyer [1] | 275 602 | 257 417 | 7 323 | 7 323 | 7 323 | 7 323 |
Recettes des ports publics provenant des frais d’utilisation et des permis d’utilisation de quai | 8 308 | 9 299 | 7 661 | 7 661 | 8 270 | 8 270 |
Locations et concessions | 6 601 | 6 547 | 6 322 | 6 322 | 7 176 | 7 176 |
Recettes des aéroports provenant des frais d’utilisation et des contrats de service | 6 083 | 5 846 | 5 542 | 5 542 | 5 735 | 5 735 |
Produit des ventes | 114 | 109 | 108 | 108 | 98 | 98 |
Inspections et certifications | 12 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 |
Recettes diverses | 147 | 156 | 108 | 108 | 260 | 260 |
Sous-total | 296 868 | 279 382 | 27 074 | 27 074 | 28 865 | 28 865 |
Activité de programme: Innovation dans le secteur des transports | ||||||
Recherche et développement | 585 | 49 | 261 | 261 | 276 | 276 |
Activité de programme: Sécurité aérienne | ||||||
Entretien des aéronefs et services de vol [7] | 33 061 | 38 472 | 32 470 | 32 470 | 35 933 | 35 933 |
Frais d’utilisation en vertu du Règlement de l’aviation canadien | 8 211 | 7 671 | 8 158 | 8 158 | 7 613 | 7 613 |
Inspections et certifications | 1 186 | 1 081 | 210 | 210 | 1 249 | 1 249 |
Produit des ventes et de la formation | 820 | 478 | 816 | 816 | 461 | 461 |
Locations et concessions [8] | 338 | 326 | 264 | 264 | 2 289 | 2 289 |
Recettes diverses | 415 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
Sous-total | 43 617 | 48 029 | 41 918 | 41 918 | 47 640 | 47 640 |
Activité de programme: Sécurité maritime | ||||||
Frais d’utilisation en vertu du Règlement sur la sûreté maritime | 8 086 | 7 623 | 7 373 | 7 373 | 7 268 | 7 268 |
Inspections et certifications | 66 | 23 | 56 | 56 | 31 | 31 |
Produit des ventes | 10 | 13 | 6 | 6 | 17 | 17 |
Recherche et développement | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sous-total | 8 161 | 7 780 | 7 435 | 7 435 | 7 316 | 7 316 |
Activité de programme: Sécurité ferroviaire | ||||||
Inspections et certifications | 105 | 85 | 64 | 64 | 115 | 115 |
Activité de programme: Sécurité routière | ||||||
Recettes provenant du Programme du registraire des véhicules importés |
7 461 |
5 306 | 3 500 | 3 500 | 5 005 | 5 005 |
Paiements de loyer du Centre d’essais pour véhicules automobiles | 163 | 200 | 155 | 155 | 200 | 200 |
Recherche et développement | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sous-total | 7 624 | 5 656 | 3 655 | 3 655 | 5 205 | 5 205 |
Activité de programme: Services internes | ||||||
Locations et concessions | 1 075 | 508 | 878 | 878 | 297 | 297 |
Recettes relatives aux prévisions des services aériens |
122 | 287 | 159 | 159 | 350 | 350 |
Produit des ventes et de la formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
Recettes diverses | 250 | 202 | 144 | 144 | 225 | 225 |
Sous-total | 1 448 | 996 | 1 181 | 1 181 | 902 | 902 |
Total des recettes disponibles | 358 408 | 341 979 | 81 588 | 81 588 | 90 319 | 90 319 |
(en milliers de dollars)
Activité de programme | 2008-2009 Recettes réelles |
2009-2010 Recettes réelles |
2010-11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Budget principal des dépenses |
Recettes prévues |
Autorisations totales |
Recettes réelles |
|||
Infrastructures de transport | ||||||
Administrations aéroportuaires – paiements de loyer [10] | 0 | 0 | 252 812 | 252 812 | 243 962 | 243 962 |
Honoraires des administrations portuaires canadiennes | 13 305 | 13 177 | 13 772 | 13 772 | 15 501 | 15 501 |
Wagons-trémies (location, règlement des dommages, frais de stationnement des wagons) [9] | 26 078 | 13 007 | 14 000 | 14 000 | 13 728 | 13 728 |
Actifs non liés à la navigation - Voie maritime du Saint-Laurent [2] | 8 839 | 7 552 | 7 783 | 7 783 | 7 507 | 7 507 |
Toutes les autres activités de programme | ||||||
Redevances de recherche et développement | 31 | 32 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Rendement des investissements – Sociétés d’État [3] | 30 443 | 5 000 | 7 000 | |||
Rendement des investissements – Autres [4] | 18 | 17 | 15 | |||
Remboursement des dépenses de l’exercice précédent [5] | 7 102 | 6 789 | 17 894 | |||
Redressement des créditeurs de l’exercice précédent | 7 118 | 5 361 | 12 345 | |||
Amendes et sanctions pécuniaires comprenant les autres montants adjugés par une cour | 1 553 | 1 231 | 1 383 | |||
Produits de la vente des biens excédentaires de l’État | 882 | 1 137 | 5 980 | |||
Produits de la vente de biens immobiliers | 899 | 500 | 2 966 | |||
Dons à l’État [6] | 0 | 0 | 11 000 | |||
Recettes diverses | 292 | 271 | 693 | |||
Total des recettes non disponibles | 96 559 | 54 074 | 288 367 | 288 367 | 280 720 | 339 994 |
Les chiffres ayant été arrondis, le résultat des colonnes peut différer des totaux indiqués. Les recettes sont établies selon la comptabilité de caisse modifiée et elles ne correspondent pas forcément à celles du formulaire E des Comptes publics, qui est préparé selon la comptabilité d’exercice.
Notes :
[1] À compter de 2010-2011, la majorité des recettes provenant des loyers des administrations aéroportuaires seront versées directement au Trésor au lieu d’être traitées comme des recettes disponibles. Exclure les recettes reportées.
[2] Recettes de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent au titre de la gestion des activités immobilières.
[3] En raison de la crise économique, la Monnaie royale canadienne est la seule société d’État qui a versé des dividendes depuis l’exercice 2009-2010. Pour l’exercice 2008-2009, on a reçu 21,8 M$ en dividendes de la Société canadienne des postes, 7,6 M$ de la Société immobilière du Canada limitée et 1 M$ de la Monnaie royale canadienne.
[4] Versement de l’exploitant du traversier Andrew sur la Voie maritime du Saint-Laurent.
[5] Remboursements de dépenses d’exercices antérieurs liées pour la plupart à l’ACSTA (15 722 $).
[6] Achat de terrain par l’Administration aéroportuaire de Pearson et cession subséquente à l’État puisque Transports Canada conserve la propriété des biens immobiliers des aéroports conformément aux ententes de cession initiales.
[7] Diminution des recettes d’entretien des aéronefs en 2010-2011 qui s’explique surtout par une plus grande demande de services de Pêches et Océans Canada au cours de l’exercice précédent.
[8] Augmentation des recettes de la Sécurité aérienne (Services des aéronefs) provenant des locations en 2010-2011 qui s’explique surtout par l’affrètement d’aéronefs de Transports Canada avec équipage pour faire de la surveillance aérienne pendant la durée du programme d’intervention lié au nettoyage à la suite du déversement d’hydrocarbures en Louisiane.
[9] Les recettes provenant des règlements de dommages diminuent au fil des années en raison de la diminution du nombre de wagons-trémies en aluminium.
[10] À compter de 2010-2011, la majorité des recettes provenant des loyers des administrations aéroportuaires seront versées directement au Trésor au lieu d’être traitées comme des recettes disponibles. Exclure les recettes reportées.
Activité de programme | 2008-09 Revenus réels (en dollars) |
2009-10 Revenus réels (en dollars) |
2010-11 (en dollars) | |
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Revenus prévus |
Revenus réels |
|||
Programme des audiences relatives aux représailles | ||||
Autres revenus | 0 | 0 | N/A | 30 015 |
Total des revenus non disponibles | 0 | 0 | N/A | 30 015 |