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Sommaire du portefeuille
N o du | (en milliers de dollars) | Budget principal | Budget principal | Différence |
crédit | des dépenses | des dépenses | ||
2008-2009 | 2007-2008 | |||
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Travaux publics et Services gouvernementaux | ||||
1 | Dépenses de fonctionnement | 1 975 859 | 2 119 081 | (143 222) |
5 | Dépenses en capital | 290 880 | 340 210 | (49 330) |
(L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des | |||
employés | 79 745 | 82 321 | (2 576) | |
(L) | Ministre des Travaux publics et des Services | |||
gouvernementaux - Traitement et allocation pour | ||||
automobile | 76 | 75 | 2 | |
(L) | Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 2 000 | . . . . . | 2 000 |
(L) | Fonds renouvelable de la Production de défense | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
(L) | Fonds renouvelable des Services optionnels | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
(L) | Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
(L) | Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux | |||
municipalités et à d'autres autorités taxatrices | . . . . . | . . . . . | . . . . . | |
(L) | Fonds renouvelable des Services immobiliers | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
(L) | Fonds renouvelable des Services communs de | |||
télécommunications et d'informatique | . . . . . | . . . . . | . . . . . | |
(L) | Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | (5 500) | (8 000) | 2 500 |
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Total du Ministère | 2 343 060 | 2 533 687 | (190 626) | |
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Nota : Les montants inscrits aux tableaux « Sommaire du portefeuille » et « Programme par activités » peuvent ne pas correspondre aux totaux parce qu'ils ont | ||||
été arrondis. |
Résultat stratégique
Services de qualité : les ministères
et organismes bénéficient de toute une gamme de
services pangouvernementaux centralisés très
efficaces.
Description des activités de
programme
Services d'approvisionnement
En tant que services d'achat principaux du gouvernement, cette
activité de programme offre aux organismes
fédéraux un large éventail d'outils
d'approvisonnement (contrats spécialisés, offres à
commandes, modalités d'approvisionnement, marchés
électroniques, etc.). Ces services inclus
l'approvisionnement militaire et l'approvisionnement pour les
grands projets de l'État, ainsi que des services
spécialisés comme les inspections maritimes et les
services techniques, la gestion des biens saisis, la gestion des
voyages, les normes et la certification des biens et services,
l'aliénation des biens et services excédentaires,
l'approvisionnement en vaccins et médicaments au nom des
provinces et des territoires, et l'enregistrement des services de
gestion de la qualité (ISO 9000) et de l'environnement (ISO
14001). Les Services d'approvisionnement apportent aussi une aide
à la préparation de projets d'approvisionnement
professionnels, comme les normes de certification des
professionnels de l'approvisionnement.
Fonds renouvelable des Services
optionnels
Cette activité de programme offre aux organismes
fédéraux des services spécialisés (services
de voyage, approvisionnement en vaccins ou en communications, et
modalité de paiement des factures de taxis).
Fonds renouvelable de la Production de
défense
Ancien fonds inutilisé à l'heure actuelle. On le
maintient pour assurer les services d'acquisition de
fournitures militaires en cas d'urgence.
Locaux et avoirs fédéraux
Cette activité de programme gère les biens immobiliers
sous la garde de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC) au nom des organismes fédéraux. Elle
offre des milieux et des installations de travail qui permettent
aux organismes fédéraux d'assurer des programmes et des
services. Les locaux et les avoirs immobiliers fédéraux
sont gérés en tant qu'investissements pour le compte
des contribuables.
Fonds renouvelable des Services
immobiliers
Cette activité de programme assure des services, selon le
principe du recouvrement des coûts, aux organismes
fédéraux qui demandent des services allant au-delà
de ceux financés par l'activité de programme Locaux et
avoirs fédéraux, et les offre aussi à titre
facultatif aux autres organismes fédéraux.
Fonds renouvelable d'aliénation des biens
immobiliers
Cette activité de programme offre aux organismes
fédéraux gardiens d'immeubles un mécanisme
d'autofinancement facultatif pour l'aliénation de routine de
tous les biens immobiliers fédéraux qui sont
excédentaires. Ces services sont nécessaires pour
permettre à tous les gardiens de tirer profit des biens
excédentaires. Le fonds est assujetti à des conditions
particulières du Conseil du Trésor.
Services d'infrastructure de technologie
de l'information
Cette activité de programme assure un leadership en
matière de soutien des projets de transformation des
Technologies de I'information (TI) pangouvernementaux. Elle
collabore étroitement avec les organismes fédéraux
clients en vue de comprendre leurs besoins en TI et d'y donner
suite, et d'assurer en même temps la prestation de services
et de solutions en TI sécurisés. Les services de TI
comprennent le courtage, la création et/ou la gestion de
réseaux d'audio-messagerie et de données, de centres de
données, d'environnement informatique réparti,
d'applications, d'accès partagé et d'éléments
habilitants de la gestion de l'information.
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunications et d'informatique Cette activité de programme fournit aux organismes fédéraux une infrastructure, des installations et des services de télécommunication et de réseau partagé sécurisés, grâce à un fonds renouvelable entièrement compensatoire et financé par les clients.
Services linguistiques
Cette activité de programme fournit des services de
traduction, de révision, d'interprétation, de
terminologie et d'autres services linguistiques en vue de
permettre au Parlement de fonctionner dans les deux langues
officielles; assure des services d'interprétation des
conférences dans les deux langues officielles, et dans
d'autres langues, pour la magistrature et les organismes
fédéraux; et s'occupe de la normalisation de la
terminologie dans la fonction publique fédérale. Son
mandat découle de la
Loi sur le Bureau de la
traduction
.
Fonds renouvelable du Bureau de la
traduction
Cette activité de programme fournit des services de
traduction, de révision, de technolinguistique et d'autres
services linguistiques à la magistrature et aux organismes
fédéraux et, sur demande, aux autres gouvernements
canadiens et aux organisations internationales, selon le principe
du recouvrement des coûts. Son mandat découle de la
Loi sur le Bureau de la traduction
.
Fonds renouvelable de Conseils et
Vérification Canada
Cette activité de programme fournit, à titre facultatif
et selon le principe du recouvrement des coûts, des services
d'experts-conseils et de vérification aux organismes
fédéraux et, sur demande, aux administrations
provinciales, territoriales, municipales et autochtones au
Canada, de même qu'aux gouvernements étrangers et aux
organisations internationales.
Services d'information
Cette activité de programme comprend la prestation d'une
variété de services pour l'amélioration des
communications gouvernementales, des systèmes administratifs
gouvernementaux partagés et des services en ressources
humaines, et de la sécurité industrielle. Par
l'entremise de services et de produits d'information et de
communication, elle offre des communications gouvernementales
adaptées aux besoins variés des Canadiens en
matière d'information. Par l'entremise de services
partagés, elle offre un soutien centralisé aux
systèmes administratifs du gouvernement fédéral
ainsi que des services en ressources humaines intégrés
aux petits ministères. Grâce à la gestion et
à l'exécution de programmes de sécurité, elle
veille à la sauvegarde des renseignements et des biens
classifiés et protégés, et à la protection
des biens contrôlés contre la possession, l'examen ou
le transfert non autorisés pendant qu'ils sont sous la garde
d'entreprises privées.
Services du receveur
général
Cette activité de programme gère les opérations
pour le Système ministériel de gestion financière;
fournit aux organismes fédéraux des services optionnels
de numérisation de documents et des services de paiement de
factures; et offre des services optionnels d'impression des
effets de paiement tels que des relevés d'information sur
les impôts et des relevés de rémunération.
Les services optionnels sont offerts selon le principe du
recouvrement des coûts.
Services de rémunération de la
fonction publique
Cette activité de programme diffuse des renseignements
provenant de tierces parties aux fonctionnaires et aux
pensionnés, et assure la prestation de services de pension
aux rentiers des Forces canadiennes.
Services d'écologisation des
opérations gouvernementales
Cette activité de programme offre une panoplie de services
à TPSGC et aux clients interministériels, et apporte un
soutien direct à la mise en œuvre des objectifs du
gouvernement en matière d'environnement et de
développement durable, en lui aidant à obtenir des
avantages sociaux et environnementaux. Les services comprennent
un soutien technique à la prévention de la pollution et
à la biorestauration des sites contaminés, la
conception d'édifices durables, l'évaluation
environnementale et la gestion des eaux usées. Ces services
sont offerts à l'échelle nationale, à titre
facultatif et selon le principe du recouvrement des
coûts.
Résultat stratégique
Intendance saine : les Canadiens bénéficient de l'application d'une intendance saine et d'une surveillance adéquate dans le cadre de la prestation de services pangouvernementaux centralisés.
Description des activités de programme
Intendance de l'approvisionnement
Cette activité de programme englobe une politique
d'approvisionnement, l'assurance de la qualité des contrats,
le perfectionnement professionnel, l'examen du rendement des
fournisseurs, et d'autres activités de gestion et
d'administration à l'appui de l'exécution des
programmes.
Intendance des biens immobiliers
Cette activité de programme offre un leadership
stratégique et une gestion proactive des ressources et des
biens immobiliers à l'appui de l'exécution des
programmes gouvernementaux.
Intendance de l'infrastructure de la
technologie de l'information
Cette activité de programme fournit aux organismes
fédéraux des conseils, un leadership et des rapports
sur les activités de TI gouvernementales, de manière
à favoriser la sauvegarde de l'information d'un point de vue
pangouvernemental.
Intégration des affaires - Gestion
du rendement
Le Ministère déterminera les besoins opérationnels
et stratégiques des ministères clients; recueillera de
l'information sur les besoins futurs des clients et en fera part
aux directions générales; diffusera de l'information
sur les secteurs d'activité aux clients afin d'harmoniser
leurs attentes en matière de prestation de services aux
capacités de TPSGC; établira l'infrastructure
nécessaire à la gestion efficace des relations avec les
clients; et, d'un point de vue ministériel, mesurera et
contrôlera les perceptions des clients quant à la
valeur des services offerts par TPSGC et fera part des
résultats aux secteurs d'activité, afin qu'ils puissent
en tenir compte dans le cadre de la planification, de
l'élaboration et de l'amélioration de leur processus.
Ces activités sont menées et administrées à
l'échelle nationale par l'entremise de nos bureaux du
secteur de la capitale nationale et des régions.
Intendance linguistique
Cette activité de programme permet d'exercer un pouvoir
professionnel dans le domaine des services linguistiques, sous
forme d'un rôle actif dans l'établissement de normes
professionnelles et d'assurance de la qualité en
matière de traduction, d'interprétation, de
terminologie et de technolinguistique au sein du gouvernement.
Elle aide à établir et à perfectionner les
capacités de traduction bilingues, autochtones et
étrangères dont le gouvernement et le Canada ont besoin
pour appuyer les objectifs sociaux, économiques,
internationaux et sécuritaires du pays. Son autorité
découle de la
Loi sur le Bureau de la
traduction
.
Intendance de l'information
Cette activité de programme fournit des conseils, une
coordination et des rapports sur les activités de
communication gouvernementales, de manière à favoriser,
d'un point de vue pangouvernemental, la transparence, la
responsabilisation et la conformité aux lois et aux
politiques.
Intendance du receveur
général
Cette activité de programme assure un soutien au Trésor
et aux Comptes du Canada (perception des recettes,
opérations de gestion de la trésorerie, services de
paiement, Comptes publics, État mensuel des opérations
financières et comptes centraux).
Intendance de la paye de la fonction
publique
Cette activité de programme administre les processus de paye
du gouvernement; établit et entretient les systèmes
informatiques et l'infrastructure nationale de bureaux de
service; offre une formation et des conseils aux conseillers en
rémunération dans les ministères; et assure la
liaison avec les conseillers en rémunération, le
Secrétariat du Conseil du Trésor et les compagnies
d'assurances à propos de régimes d'assurance.
Intendance des pensions de la fonction
publique
Cette activité de programme administre les processus de
pension du gouvernement; établit et entretient les
systèmes informatiques; fournit des conseils et une
formation; offre des services dans le domaine des assurances,
dont la liaison avec les pensionnés, avec les compagnies
d'assurances et, parfois, avec les employés. Elle
élabore en outre des directives administratives sur les
assurances et de cours de formation à l'intention de
l'ensemble des conseillers en rémunération.
Intendance de l'écologisation des
opérations gouvernementales
Cette activité de programme fournit un leadership
interministériel, une orientation fonctionnelle et des
conseils sur un éventail d'activités liées à
l'écologisation. Elle appuie le Secrétariat du Conseil
du Trésor dans l'élaboration continue de politiques et
la création d'instruments de gestion du rendement dans ce
domaine. Elle met en place les programmes, les initiatives, les
politiques, les outils et les cadres de gestion nécessaires
à l'écologisation des services et opérations de
TPSGC. Enfin, elle élabore les stratégies de
développement durable de TPSGC, surveille le rendement et
rédige le rapport annuel sur le rendement du Ministère
qui a trait au développement durable.
Programme par activités
(en milliers de dollars) | Budget principal des dépenses 2008-2009 | Budget | |||
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Dépenses budgétaires | Total | principal | |||
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Fonction- | Dépenses | Moins : | des | ||
nement | en capital | Recettes à | dépenses | ||
valoir sur | 2007-2008 | ||||
le crédit | |||||
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Locaux et avoirs fédéraux | 1 877 520 | 284 275 | 540 668 | 1 621 127 | 1 868 462 |
Services d'approvisionnement | 193 393 | . . . . . | 47 401 | 145 992 | 149 314 |
Services d'infrastructure de technologie de l'information | 377 752 | 6 605 | 249 465 | 134 892 | 136 515 |
Intendance du receveur général | 144 481 | . . . . . | 13 004 | 131 477 | 130 122 |
Services linguistiques | 55 318 | . . . . . | . . . . . | 55 318 | 55 718 |
Services d'écologisation des opérations gouvernementales | 53 983 | . . . . . | . . . . . | 53 983 | . . . . . |
Intendance des biens immobiliers | 40 905 | . . . . . | 1 138 | 39 767 | 41 795 |
Intendance de l'approvisionnement | 34 056 | . . . . . | 1 945 | 32 111 | 28 233 |
Intendance de la paye de la fonction publique | 34 815 | . . . . . | 3 510 | 31 305 | 26 628 |
Intendance des pensions de la fonction publique | 121 997 | . . . . . | 98 349 | 23 648 | 17 794 |
Services d'information | 54 225 | . . . . . | 31 014 | 23 211 | 25 187 |
Intendance de l'infrastructure de la technologie de | |||||
l'information | 22 792 | . . . . . | 4 104 | 18 688 | 13 317 |
Intendance de l'information | 18 788 | . . . . . | 481 | 18 307 | 17 485 |
Services du receveur général | 9 255 | . . . . . | 1 894 | 7 361 | 8 617 |
Intégration des affaires - Gestion du rendement | 42 682 | . . . . . | 37 400 | 5 282 | 4 407 |
Intendance linguistique | 2 432 | . . . . . | . . . . . | 2 432 | 2 449 |
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 212 729 | . . . . . | 210 729 | 2 000 | . . . . . |
Intendance de l'écologisation des opérations | |||||
gouvernementales | 1 776 | . . . . . | 700 | 1 076 | 6 359 |
Services de rémunération de la fonction publique | 3 399 | . . . . . | 2 816 | 583 | 1 731 |
Services d'intégration des affaires | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 7 554 |
Fonds renouvelable des Services communs de | |||||
télécommunications et d'informatique | 197 320 | . . . . . | 197 320 | . . . . . | . . . . . |
Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada | 48 934 | . . . . . | 48 934 | . . . . . | . . . . . |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | 979 921 | . . . . . | 979 921 | . . . . . | . . . . . |
Fonds renouvelable de la Production de défense | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . | . . . . . |
Fonds renouvelable des Services optionnels | 100 372 | . . . . . | 100 372 | . . . . . | . . . . . |
Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | 3 000 | . . . . . | 8 500 | (5 500) | (8 000) |
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4 631 845 | 290 880 | 2 579 665 | 2 343 060 | 2 533 687 | |
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Nota : L'activité de programme des Locaux et avoirs fédéraux gère la subvention législative « Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux | |||||
municipalités et à d'autres autorités taxatrices » totalisant 481 095 253 $, dont le montant est récupéré par le ministère des Travaux publics et des Services | |||||
gouvernementaux auprès des ministères ayant la garde des bien immobiliers (voir le tableau Paiements de transfert). | |||||
Les montants d' « Intégration des affaires - Gestion du rendement » reflètent des recouvrements internes qui ne peuvent pas être accordés aux autres activités | |||||
de programme. |
Paiements de transfert
(dollars) | Budget principal | Budget principal |
des dépenses | des dépenses | |
2008-2009 | 2007-2008 | |
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Subventions | ||
(L) Paiement en remplacement d'impôts fonciers versés aux | ||
municipalités et à d'autres autorités taxatrices | 481 095 253 | 506 470 280 |
(L) Recouvrement auprès des ministères ayant la garde des biens | ||
immobiliers | (481 095 253) | (506 470 280) |
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Total | . . . . . | . . . . . |
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