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Étape de vérification : 6.A.1.1 Examiner le plan de conversion avant son exécution en se rapportant à la liste des contrôles minimaux du traitement des systèmes et vérifier si des techniques de contrôle sont incluses dans le processus de conversion afin de répondre à toutes les questions de contrôle.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.1.2 Vérifier que la conversion a été exécutée selon le plan établi.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.2.1 Vérifier si la formation a été assurée selon le calendrier préparé lors de l'étape de mise en oeuvre et si toute variation a reçu l'accord de la gestion des clients.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.3.1 Les mises en place ont-elles été faites selon le calendrier préparé lors de l'étape de mise en oeuvre? Les variations ont-elle été approuvées par la gestion des clients?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.3.2 L'acceptation formelle des utilisateurs selon le calendrier a- t-elle été obtenue? Par exemple, si l'on met en place des emplacements autonomes de traitement, de façon indépendante, chacun doit faire l'objet d'une signature d'approbation de la part de son utilisateur.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.4.1 Un rapport d'étape de l'étape de mise en place a-t-il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.4.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.4.3 Vérifier l'utilisation réelle des ressources par renvoi aux documents sources.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.4.4 Vérifier si le budget et le calendrier mis à jour correspondent à l'analyse coûts/avantages mise à jour.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.4.5 Comparer l'analyse coûts/avantages mise à jour à l'analyse coûts/avantages provenant de l'étape précédente et aux documents sources.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.4.6 Déterminer si l'analyse coûts/avantages mise à jour tient compte des exigences se rapportant aux incidences sur les ressources humaines.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 6.A.5.1 Le caractère exact et complet du rapport d'étape de l'étape de mise en place et l'accord qu'il a entraîné doivent être reconnus à l'échelon approprié des utilisateurs et de la gestion de l'informatique.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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