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Tableau 4 : Vérifications internes à venir (trois prochains exercices)
Nom de la vérification interne | Type de vérification | État | Date d'achèvement prévue |
---|---|---|---|
Contrôle et aliénation des marchandises saisies | Assurance | En cours | 2009 |
Programme d'autocotisation des douanes | Assurance | En cours | 2009 |
Article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques | Assurance | En cours | 2009 |
Régie et orientation stratégique | Assurance | En cours | 2009 |
Valeurs, éthiques et normes professionnelles | Assurance | En cours | 2009 |
Grand livre des recettes | Assurance | En cours | 2009 |
Protocole d'entente entre l'ASFC et l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour les inspections des aliments, des végétaux et des animaux | Assurance | En cours | 2009 |
Administration des permis pour les marchandises commerciales | Assurance | En cours | 2009 |
Système en voie d'élaboration – Manifeste électronique | Assurance | En cours | 2009 |
Santé et sécurité au travail | Assurance | En cours | 2009 |
Plan de continuité des activités | Assurance | En cours | 2009 |
Procédures de démarcation de l'encaisse en fin d'exercice (2008‑2009) | Assurance | À venir | 2009 |
Responsabilités et organisation pour la gestion financière | Assurance | À venir | 2009 |
Cadre de contrôle pour les cartes d'achat | Assurance | À venir | 2009 |
Contrôles de la paie | Assurance | En cours | 2010 |
Protocole d'entente entre l'ASFC et Citoyenneté et Immigration Canada | Assurance | À venir | 2010 |
Processus et comptabilisation – formulaire K84 | Assurance | À venir | 2010 |
Plan d'investissement pour la gestion des biens | Assurance | À venir | 2010 |
Protection et confidentialité des renseignements personnels | Assurance | À venir | 2010 |
Programmes d'exonération des droits – drawbacks | Assurance | À venir | 2010 |
Programme Expéditions rapides et sécuritaires | Assurance | À venir | 2010 |
Relations employeur-employé – contractuels | Assurance | À venir | 2010 |
Cotation des risques harmonisée/ Données commerciales préalables | Assurance | À venir | 2010 |
Information préalable sur les voyageurs/ Dossier passager – données provenant des compagnies aériennes | Assurance | À venir | 2010 |
Opérations postales | Assurance | À venir | 2010 |
Contrôles du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales | Assurance | À venir | 2010 |
Gestion de la sécurité des technologies de l'information | Assurance | À venir | 2011 |
Initiative relative à la sécurité des conteneurs* | Assurance | ||
Processus pour l'échange de renseignements stratégiques à l'interne* | Assurance | ||
Contrôles sur les documents d'identité saisis (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés)* | Assurance | ||
Initiative d'armement (stratégie en matière de gestion du changement)* | Assurance | ||
Programmes de vérification de l'observation* | Assurance | ||
Formulaires contrôlés par les douanes* | Assurance | ||
Cadre de contrôle des opérations* | Assurance | ||
Données biométriques* | Assurance | ||
Travaux de laboratoire* | Assurance | ||
Gestion du temps supplémentaire* | Assurance | ||
Formation et perfectionnement* | Assurance | ||
Comptes clients* | Assurance | ||
Approvisionnement – normes de service* | Assurance | ||
Sécurité matérielle des installations de l'ASFC* | Assurance | ||
Cadre de gestion de la sécurité* | Assurance | ||
Politique sur la gestion des fonds de renseignements du gouvernement* | Assurance |
*La date d'achèvement de ces projets de vérification sera déterminée au cours de l'exercice 2009-2010.