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ARCHIVÉ - Travaux publics et des Services gouvernementaux Receveure générale du Canada - Tableaux supplémentaires
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Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| APPROVISIONNEMENTS | ||||
| Approvisionnements | 85,2 | 83,4 | 84,3 | 82,0 |
| Fonds renouvelable des Services optionnels | ||||
| Transports | 12,2 | 11,9 | 12,2 | 12,2 |
| Approvisionnement et communication | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Vaccins | 82,7 | 83,9 | 85,2 | 86,5 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services optionnels | 98,0 | 99,8 | 101,4 | 102,8 |
| TOTAL - APPROVISIONNEMENTS | 183,2 | 183,3 | 185,7 | 184,8 |
| GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | ||||
| Location et concessions | 866,9 | 789,3 | 796,0 | 795,9 |
| Fonds renouvelable des Services immobiliers | ||||
| Recouvrement des débours au nom des clients | 1 306,3 | 1,343,8 | 1 212,5 | 1 300,1 |
| Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 413,2 | 436,2 | 423,9 | 430,5 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 719,5 | 1 780,0 | 1 636,4 | 1 730,6 |
| Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | ||||
| Aliénation des biens immobiliers | 8,0 | 12,0 | - | - |
| TOTAL - GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | 2 594,4 | 2 581,3 | 2 432,4 | 2 526,5 |
| RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | ||||
| Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 23,5 | 20,1 | 15,2 | 14,4 |
| TOTAL - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 23,5 | 20,1 | 15,2 | 14,4 |
| SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | ||||
| Services d'infrastructure de technologie de l'information | 38,3 | - | - | - |
| Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d'informatique | 70,1 | - | - | - |
| TOTAL - SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | 108,4 | - | - | - |
| ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | ||||
| Paye | 4,9 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pensions | 9,7 | 86,6 | 32,6 | 31,5 |
| TOTAL - ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 101,6 | 88,2 | 35,1 | 34,0 |
| SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | ||||
| Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | ||||
| Services de traduction | 162,5 | 149,7 | 151,9 | 15,2 |
| Services d'interprétation | 20,1 | 18,9 | 18,1 | 18,1 |
| Services de terminologie | 14,3 | 14,5 | 11,0 | 11,0 |
| Autres services et recouvrement | 8,9 | 8,2 | 7,8 | 7,8 |
| Sous-total Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 205,8 | 191,2 | 188,9 | 191,2 |
| TOTAL - SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | 205,8 | 191,2 | 188,9 | 191,2 |
| PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | ||||
| Conseils et Vérification Canada | 8,4 | - | - | - |
| Services intégrés | 35,2 | 36,9 | 37,2 | 37,1 |
| Services ministériels et politiques stratégiques | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Surveillance ministérielle | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 19,1 |
| TOTAL - PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 63,9 | 57,0 | 57,1 | 57,1 |
| OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | ||||
| Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - |
| TOTAL - OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | - | - | - | - |
| SERVICES INTERNES | ||||
| Services ministériels et politiques stratégiques | 21,3 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| Finances | 21,8 | 19,6 | 19,4 | 19,4 |
| Services d'infotechnologie | 86,3 | 75,9 | 78,2 | 77,8 |
| Services légaux | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| Ministre et Sous-ministre | 0,8 | - | - | - |
| Ressources humaines | 29,8 | 27,9 | 26,9 | 26,9 |
| Surveillance ministérielle | 3,5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Services intégrés | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Réserve stratégique | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| TOTAL - SERVICES INTERNES | 178,9 | 155,4 | 156,3 | 155,9 |
| Total des revenus disponibles | 3 459,6 | 3 276,5 | 3 070,8 | 3 163,8 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Revenus non disponibles
| Activité de programme | (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus projetés 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
Revenus prévus 2013-2014 |
Revenus prévus 2014-2015 |
|
| GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | ||||
| Cales sèches | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Autres recettes non fiscales | 26,1 | 24,1 | 16,1 | 16,0 |
| Total des revenus non disponibles | 32,6 | 31,1 | 23,6 | 23,5 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 3 492,3 | 3 307,6 | 3 094,4 | 3 187,3 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.