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Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
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Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses planifiées 2012-2013 |
Dépenses planifiées 2013-2014 |
Dépenses planifiées 2014-2015 |
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Les ressources sont acquise à fin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Sciences et technologies de la Défense |
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Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | 74 | 74 | 74 | 74 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 276 | 276 | 276 | 276 |
Autres recouvrements | 2,680 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
Sous-total | 3,030 | 3,031 | 3,031 | 3,031 |
Recrutement et formation initiale du personnel | ||||
Recouvrements des membres | 371 | 375 | 378 | 381 |
Recouvrements d'autres ministères | 33 | 33 | 34 | 34 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 22,237 | 21,192 | 21,095 | 20,372 |
Autres recouvrements | 421 | 424 | 430 | 435 |
Sous-total | 23,062 | 21,024 | 21,936 | 21,223 |
Acquisition et disposition d'équipement | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | - | - | - | - |
Sous-total | - | - | - | - |
Acquisition et disposition d'infrastructure de biens immobiliers et d'informatique | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | 5 | 5 | 5 | 6 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 152 | 167 | 167 | 167 |
Sous-total | 157 | 172 | 172 | 173 |
La Défense nationale est prête à répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Disponibilité opérationnelle de la force maritime |
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Recouvrements des membres | 5,875 | 5,963 | 6,053 | 6,144 |
Recouvrements d'autres ministères | 2,297 | 2,334 | 2,371 | 2,409 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 552 | 547 | 553 | 559 |
Autres recouvrements | 4,503 | 4,530 | 4,558 | 4,587 |
Sous-total | 13,227 | 13,373 | 13,535 | 13,698 |
Disponibilité opérationnelle de l'armée de terre | ||||
Recouvrements des membres | 26,103 | 26,495 | 26,892 | 27,296 |
Recouvrements d'autres ministères | 595 | 604 | 613 | 616 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 4,080 | 4,137 | 4,201 | 4,264 |
Sous-total | 30,779 | 31,236 | 31,706 | 32,176 |
Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | ||||
Recouvrements des membres | 5,395 | 5,441 | 5,429 | 5,478 |
Recouvrements d'autres ministères | 325 | 341 | 342 | 326 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 452 | 2,305 | 2,308 | 2,312 |
Autres recouvrements | 9,792 | 10,034 | 10,115 | 10,202 |
Sous-total | 15,964 | 18,122 | 18,195 | 18,318 |
Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | ||||
Recouvrements des membres | 8,106 | 8,339 | 8,377 | 8,415 |
Recouvrements d'autres ministères | 3,711 | 3,810 | 3,913 | 4,021 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 2,358 | 2,420 | 2,483 | 2,544 |
Sous-total | 14,175 | 14,568 | 14,773 | 14,980 |
Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées Connaissance de la situation |
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Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | 341 | 350 | 358 | 362 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 363 | 364 | 373 | 377 |
Sous-total | 704 | 714 | 731 | 738 |
Paix, stabilité et sécurité au Canada | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | 22 | 22 | 15 | 18 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 199 | 185 | 123 | 186 |
Sous-total | 221 | 207 | 138 | 204 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | 10 | 11 | 11 | 11 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 4,428 | 3,921 | 3,921 | 3,921 |
Autres recouvrements | 57 | 57 | 57 | 57 |
Sous-total | 4,495 | 3,988 | 3,989 | 3,989 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | ||||
Recouvrements des membres | 128 | 187 | 189 | 190 |
Recouvrements d'autres ministères | 14,264 | 9,603 | 9,653 | 9,653 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 127,825 | 118,898 | 120,416 | 120,009 |
Autres recouvrements | 20,025 | 289 | 293 | 297 |
Sous-total | 162,243 | 128,977 | 130,550 | 130,149 |
Soin et soutien aux forces canadiennes et contribution à la société canadienne Soutien du personnel de l'Équipe de la défense |
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Recouvrements des membres | 100,105 | 103,144 | 106,578 | 109,864 |
Recouvrements d'autres ministères | 29 | 29 | 30 | 30 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 8,409 | 8,495 | 8,547 | 8,667 |
Sous-total | 108,543 | 111,668 | 115,154 | 118,561 |
Identité canadienne | ||||
Recouvrements des membres | 46 | 47 | 48 | 49 |
Recouvrements d'autres ministères | 12 | 13 | 13 | 13 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 73 | 74 | 75 | 76 |
Sous-total | 132 | 134 | 136 | 138 |
Protection et gérance de l'environnement | ||||
Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recouvrements d'autres ministères | 23 | 23 | 23 | 24 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
Autres recouvrements | 57 | 58 | 59 | 60 |
Sous-total | 80 | 82 | 83 | 84 |
Soutien non relié à la sécurité | ||||
Recouvrements des membres | - | - | - | - |
Recouvrements d'autres ministères | 272 | 278 | 285 | 291 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 597 | 592 | 599 | 605 |
Autres recouvrements | 37 | 39 | 41 | 43 |
Sous-total | 907 | 910 | 924 | 939 |
Services internes Services internes |
||||
Recouvrements des membres | 11,015 | 11,015 | 11,115 | 11,215 |
Recouvrements d'autres ministères | 815 | 829 | 842 | 856 |
Recouvrements d'autres ministères/ONU/OTAN | 1,245 | 1,239 | 1,255 | 1,271 |
Autres recouvrements | 20,736 | 49,676 | 65,166 | 45,684 |
Sous-total | 33,812 | 62,759 | 78,379 | 59,026 |
Total des revenus disponibles | 411,531 | 410,965 | 433,432 | 417,427 |
Activité de programme | (en milliers de dollars) | |||
---|---|---|---|---|
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses planifiées 2012-2013 |
Dépenses planifiées 2013-2014 |
Dépenses planifiées 2014-2015 |
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Sciences et technologies de la Défense | 0 | 500 | 500 | 500 |
Recrutement et formation initiale du personnel | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acquisition et disposition d’équipement | 2,356 | 2,360 | 2,396 | 2,431 |
Acquisition et disposition d’infrastructure de biens immobiliers et d’informatique | - | - | - | - |
Disponibilité opérationnelle de la force maritime | 1,087 | 940 | 954 | 969 |
Disponibilité opérationnelle de l’armée de terre | 1,496 | 1,518 | 1,541 | 1,564 |
Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | 446 | 446 | 446 | 446 |
Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 419 | 419 | 419 | 419 |
Connaissance de la situation | - | - | - | - |
Paix, stabilité et sécurité au Canada | 2 | 2 | 2 | 2 |
Paix, stabilité et sécurité du continent | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | 10 | 10 | 10 | 10 |
Soutien du personnel de l’Équipe de la défense | 1 | 1 | 1 | 1 |
Identité canadienne | 3 | 3 | 3 | 3 |
Protection et gérance de l’environnement | 10 | 10 | 11 | 11 |
Soutien non relié à la sécurité | - | - | - | - |
Services internes | 5,792 | 7,400 | 7,249 | 2,851 |
Total des revenus non disponibles | 11,625 | 13,612 | 13,535 | 9,211 |
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles1 | 423,155 | 424,577 | 446,967 | 426,638 |