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ARCHIVÉ - Ressources naturelles Canada
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Tableau 7 – Vérifications internes
| 1. Nom de la vérification interne | 2. Type de vérification interne | 3. État | 4. Date d'achèvement prévue |
|---|---|---|---|
| Vérification du processus de présentation au Conseil du Trésor de RNCan | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Gestion des licences des logiciels standards | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Élaboration de logiciels sur mesure | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Gestion des contributions remboursables | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Gestion du rendement au niveau des accords de contribution | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Gestion des comptes fournisseurs | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Gestion des serveurs | Assurance | En cours | T1 2008-2009 |
| Planification stratégique | Assurance | En cours | Exercice financier 2008-2009 |
| Renseignements sur l'impartition et surveillance * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Autorisations du CT au Ministère * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Planification et analyse des ressources humaines * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Profils de risque ministériels * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Contrôles des dépenses (Paiements à risque plus élevé) * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Recettes, comptes clients et reçus | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Paie et avantages sociaux | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Dépenses relatives aux paiements de transfert | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Programme GéoConnexions | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Prestation des services du BSP | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| écoÉnergie rénovation – petites et moyennes organisations ** | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Politiques ministérielles – financières | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Prévisions financières et schémas de dépense en fin d'exercice | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Budgétisation et gestion des dépenses | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Recettes et transferts de Nouvelle‑Écosse – Terre‑Neuve | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Gestion des sites Web publics | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Gestion des actifs – actifs ministériels | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Gestion des RH – prestation des services de dotation ** | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Sécurité physique ** | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Suivi de l'examen des valeurs et de l'éthique ** | Assurance | Prévue | Exercice financier 2008-2009 |
| Gouvernance ministérielle – régime à l'appui du CGM | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Analyses de rentabilisation pour les investissements majeurs (analyse des risques et plans) * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Actifs immobiliers (gestion du cycle de vie) * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Contrôles des rapports financiers * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Risques de fraude et stratégies de contrôle * | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Gouvernance ministérielle – régime à l'appui des initiatives horizontales de RNCan | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Gestion des actifs – actifs immobiliers | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Programme écoÉnergie pour les biocarburants | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Planification de la continuité des activités – suivi de la vérification interne de 2006 par RNCan de la PCA | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Voyages | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Réaction fédérale à l'infestation de dendroctone du pin en C.‑B. | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Programme Développement des marchés | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Programme écoÉnergie pour les bâtiments et habitations | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Système ministériel de gestion des projets | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Préparation et communication des états financiers | Assurance | Prévue | Exercice financier 2009-2010 |
| Achats, comptes fournisseurs et paiements | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Gouvernance ministérielle – Ressources en GI/TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Comptabilisation des immobilisations | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Planification opérationnelle | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Système ministériel de gestion des projets | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Fonds renouvelable de Géomatique Canada | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Mines Gunnar et Lorado | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Programme d'efficacité énergétique et d'énergies de remplacement | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| Programme d'initiatives écoÉnergie sur la technologie | Assurance | Prévue | Exercice financier 2010-2011 |
| 5. Lien électronique au Plan de vérifications internes : http://www.nrcan.gc.ca/dmo/aeb/aeb-ann-f.htm. Une fois achevée, les vérifications seront affichées sur le site Web suivant : http://www.nrcan.gc.ca/dmo/aeb/aeb-rpts-f.htm. | |||
NOTA :
* Vérifications prévues requises par le Bureau du contrôleur général (BCG) et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
** Vérifications ministérielles en réserve – Consultation du Comité de vérification requise avant la mise en œuvre.