Liens de la barre de menu commune
Fil d'Ariane
ARCHIVÉ - Évaluation sommative du Projet pilote sur les crédits permanents pour la gestion des immobilisations
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».
Annexe B : Modèles financiers pour les organisations participantes
MAECI : Modèle pour les données sur la gestion des dépenses
| Crédit 5 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Note 1 : Conformément au protocole d'entente signé par le MAECI et Wayne Wouters (secrétaire du Conseil du Trésor) pour les exercices 2008‑2009 et 2009‑2010, tous les budgets, à l'exception de celui des ABS pour la sécurité dans les missions, doivent être inclus dans les crédits permanents pour les dépenses en capital. Pour 2008‑2009 : budget principal de 122,7 millions de dollars moins les ABS pour la sécurité dans les missions de 3,8 millions de dollars = 118,9 millions de dollars X 5 % = 5 943,5 millions de dollars Pour 2009‑2010 : budget principal de 140,0 millions de dollars moins les ABS pour la sécurité dans les missions de 3,3 millions de dollars = 136,7 millions de dollars X 5 % = 6 835 millions de dollars |
||||||
| Budget principal des dépenses (y compris le montant des affectations à but spécial) | Affaires étrangères : 123 814 000 Commerce international : 17 210 000 |
115 719 000 | 114 781 000 | 122 670 000 | 140 030 132 | 159 060 010 |
| Montant des affectations à but spécial (inclus dans le budget principal des dépenses) | 5 % de 105 000 000 au crédit 5 du budget principal des dépenses = 5 250 000 | 5 % de 143 000 000 au crédit 5 du budget principal des dépenses = 7 150 000 | 5 % de 114 800 000 au crédit 5 du budget principal des dépenses = 5 740 000 | 5 % de 122 700 000 au crédit 5 du budget principal des dépenses = 5 943 500 (Note 1) |
5 % de 140 030 132 au crédit 5 du budget principal des dépenses = 6 835 000 (Note 1) |
5 % de 159 060 010 au crédit 5 du budget principal des dépenses = 7 953 000 |
| Budget supplémentaire des dépenses réglementaire | Affaires étrangères : 7 969 722 Commerce international : 49 500 743 |
23 264 001 | 75 407 120 | 48 794 029 | 83 386 643 L'inscription des fonds de 40 194 695 $ dans le budget supplémentaire des dépenses (C) n'est pas encore confirmée. |
|
| Report du montant des affectations à but spécial au budget supplémentaire des dépenses | 865 000 | 1 409 619 | 4 336 538 | |||
| Rajustements, mandats et transferts | Affaires étrangères : … Commerce international : (5 000 000) |
4 552 024 | 16 032 600 | 10 536 790 | (20 562 080) | |
| Report du 5 % réglementaire de l'exercice précédent | 0 | 1 900 000 | 2 000 000 | 0 | ||
| Rééchelonnement de fons de l'exercice précédent | 0 | 500 000 | 0 | 0 | ||
| Autres | 0 | 0 | ||||
| Total – Dépenses en capital | Affaires étrangères : 131 783 722 Commerce international : 61 710 743 |
143 535 025 | 206 220 720 | 182 000 619 | ||
| Montant total du report autorisé aux termes du Projet pilote sur les crédits permanents pour la gestion des immobilisations | 5 % du crédit pour les dépenses en capital | 5 785 950 | 8 910 041 | |||
| Crédit 5 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant à reporter des affectations à but spécial (ABS) | 865 000 | 1 409 619 | 4 336 538 | |||
| Montant à reporter par l'entremise du 5 % réglementaire | 1 900 000 | 2 000 000 | ||||
| Montant à reporter par l'entremise du report de crédits réglementaire (MJANR) | 500 000 | |||||
| Autres | ||||||
| Montant total du budget des dépenses en capital à reporter à l'exercice suivant | 3 265 000 | 1 409 619 | 4 336 538 | |||
| Montant total du budget des dépenses en capital utilisé | Affaires étrangères : 127 649 375 Commerce international : 60 882 263 |
136 399 103 | 170 921 493 | 172 881 668 | ||
| Montant total du budget des dépenses en capital non utilisé | Affaires étrangères : 4 134 365 Commerce international : 828 480 |
7 135 922 | 35 299 227 | 9 119 151 |
GRC : Modèle de données pour la gestion des dépenses
| Crédit (voir la note dans la rubrique) | 2005–2006 (crédit 70) |
2006–2007 (crédit 65) |
2007–2008 (crédit 50) |
2008–2009 (crédit 55) |
2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses (y compris le montant des affectations à but spécial) | 197 988 000 | 261 071 000 | 264 729 000 | 328 965 000 | ||
| Montant des affectations à but spécial (inclus dans le budget principal des dépenses) | 20 000 000 | 20 000 000 | 73 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Budget supplémentaire des dépenses réglementaire | … | 33 846 030 | 76 222 493 | 78 005 718 | ||
| Report du montant des affectations à but spécial au budget supplémentaire des dépenses | ||||||
| Rajustements, mandats et transferts | 5 559 373 | (2 361 875) | (12 491 707) | (16 183 560) | ||
| Report du 5 % réglementaire de l'exercice précédent | ||||||
| Report de crédits de l'exercice précédent | 8 423 000 | 32 120 000 | ||||
| Autres | 53 266 000 | |||||
| Total – dépenses en capital | 203 547 373 | 292 555 155 | 328 459 786 | 390 787 158 | ||
| Montant total du report autorisé aux termes du Projet pilote sur les crédits permanents pour la gestion des immobilisations | 20 000 000 | 73 265 718 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Crédit (voir la note dans la rubrique) | 2005–2006 (crédit 70) |
2006–2007 (crédit 65) |
2007–2008 (crédit 50) |
2008–2009 (crédit 55) |
2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant à reporter des affectations à but spécial | 61 689 000 | 105 491 000 | 0 | |||
| Montant à reporter par l'entremise du 5 % réglementaire | ||||||
| Montant à reporter par l'entremise du report de crédits réglementaire | ||||||
| Autres | ||||||
| Montant total du budget des dépenses en capital à reporter à l'exercice suivant | ||||||
| Montant total du budget des dépenses en capital utilisé | 201 220 561 | 225 392 497 | 233 681 596 | 289 150 480 | ||
| Montant total du budget des dépenses en capital non utilisé | 2 326 812 | 67 162 657 | 94 778 191 | 101 636 678 |
Nota : Crédit pour dépenses en capital utilisé (les crédits ne sont pas les mêmes pour toutes les années, voir la rubrique) – ils n'incluaient pas les dépenses de fonctionnement.
AAC : Modèle de données pour la gestion des dépenses
| Crédit 5 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
* Pas identifié comme tel dans les Rapports d'affectations initiaux du Secrétariat, sauf en 2009‑2010. |
||||||
| Budget principal des dépenses (y compris le montant des ABS) | 30 631 000 | 28 631 000 | 28 631 000 | 32 022 000 | 33 957 000 | |
| Montant des ABS (inscrit dans le budget principal des dépenses) * | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| Budget supplémentaire des dépenses réglementaire (incluant le report des ABS) | 12 580 000 | 21 927 158 | 22 566 874 | 29 932 810 | ||
| Report du montant des ABS au budget supplémentaire des dépenses | 17 077 157 | 20 271 874 | 24 283 810 | |||
| Rajustements, mandats et transferts | 563 200 | 10 000 000 | 2 216 489 | |||
| Report du 5 % réglementaire de l'exercice précédent | ||||||
| Rééchelonnement de fonds de l'exercice précédent (inclus dans le report des ABS susmentionné) | 3 750 000 | 1 500 000 | ||||
| Autres | ||||||
| Total – dépenses en capital (A) | 31 194 200 | 51 211 000 | 52 774 646 | 54 588 874 | 63 889 810 | |
| Montant total du report autorisé aux termes du Projet pilote sur les crédits permanents pour la gestion des immobilisations | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| Montant des ABS selon le Rapport d'affectations final de fin d'exercice | 31 194 200 | 28 631 000 | 28 631 000 | 24 283 810 | ||
| Crédit 5 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
** Les montants rééchelonnés pour les exercices 2006‑2007 et 2007‑2008 l'ont été à partir de la ligne des ABS de notre Rapport d'affectations final de fin d'exercice. Nota : Les documents sources consultés incluaient les Comptes publics et les Rapports d'affectations finals de fin d'exercice du Secrétariat. |
||||||
| Montant à reporter des ABS | 13 327 157 | 18 771 874 | 24 283 810 | |||
| Montant à reporter par l'entremise du 5 % réglementaire | ||||||
| Montant à reporter par l'entremise du rééchelonnement de fonds réglementaire ** | 3 750 000 | 1 500 000 | ||||
| Autres | ||||||
| Montant total du budget des dépenses en capital à reporter à l'exercice suivant | 17 077 157 | 20 271 874 | 24 283 810 | |||
| Montant total du budget des dépenses en capital utilisé (B) | 31 189 696 | 34 133 842 | 32 502 772 | 30 305 064 | ||
| Montant total du budget des dépenses en capital non utilisé (A)-(B) | 4 504 | 17 077 158 | 20 271 875 | 24 283 810 | ||
MPO : Modèle de données de gestion des dépenses
| Crédit 5 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses (y compris le montant des ABS) | S'est joint en novembre 2007 S. O. | S'est joint en novembre 2007 S. O. | S'est joint en novembre 2007 S. O. | 294 650 000 | ||
| Montant des ABS (inclus dans le budget principal des dépenses) | S. O. | S. O. | 142 287 000 | 141 787 000 | 141 787 000 | |
| Budget supplémentaire des dépenses réglementaire | S. O. | S. O. | S. O. | 16 266 945 | ||
| Report du montant des ABS au budget supplémentaire des dépenses | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Rajustements, mandats et transferts | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Report du 5 % réglementaire de l'exercice précédent | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Rééchelonnement de fonds de l'exercice précédent | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Autres | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Total – dépenses en capital | S. O. | S. O. | S. O. | 310 916 945 | ||
| Montant total du report autorisé aux termes du Projet pilote sur les crédits permanents pour la gestion des immobilisations | S. O. | S. O. | S. O. |
| Crédit 5 | 2005–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant à reporter des ABS | S. O. | S. O. | ||||
| Montant à reporter par l'entremise du 5 % réglementaire | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Montant à reporter par l'entremise du rééchelonnement de fonds réglementaire | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Autres | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Montant total du budget des dépenses en capital à reporter à l'exercice suivant | S. O. | S. O. | S. O. | |||
| Montant total du budget des dépenses en capital utilisé | S. O. | S. O. | S. O. | 249 382 299 | ||
| Montant total du budget des dépenses en capital non utilisé | S. O. | S. O. | S. O. | 61 534 646 |