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ARCHIVÉ - Systèmes en cours d'élaboration (Guide de verification) - le 1 mars 1991

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Annexe G : Programme de vérification de l'étape de la mise en place

Étape : 6. Mise en place

Objectif : 6.A. Le système et la conversion de fichiers (le cas échéant) passent du stade de développement au stade d'opération et d'entretien.

Critère : 6.A.1. La précision, l'intégralité et l'authenticité des fichiers créés par voie de conversion sont assurées grâce à l'application des méthodes de contrôle appropriées.

Étape de vérification : 6.A.1.1 Examiner le plan de conversion avant son exécution en se rapportant à la liste des contrôles minimaux du traitement des systèmes et vérifier si des techniques de contrôle sont incluses dans le processus de conversion afin de répondre à toutes les questions de contrôle.

  • Il s'agit ici d'un processus extrêmement critique et on ne devrait tolérer aucun doute quant à l'intégrité des données dans les nouveaux fichiers. On peut devoir utiliser des techniques de contrôle telles que la vérification ligne à ligne.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.1.2 Vérifier que la conversion a été exécutée selon le plan établi.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 6.A.2 La formation a été assurée conformément au calendrier préparé à cet effet.

Étape de vérification : 6.A.2.1 Vérifier si la formation a été assurée selon le calendrier préparé lors de l'étape de mise en oeuvre et si toute variation a reçu l'accord de la gestion des clients.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 6.A.3 L'installation a été effectuée conformément au calendrier préparé à cet effet.

Étape de vérification : 6.A.3.1 Les mises en place ont-elles été faites selon le calendrier préparé lors de l'étape de mise en oeuvre? Les variations ont-elle été approuvées par la gestion des clients?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.3.2 L'acceptation formelle des utilisateurs selon le calendrier a- t-elle été obtenue? Par exemple, si l'on met en place des emplacements autonomes de traitement, de façon indépendante, chacun doit faire l'objet d'une signature d'approbation de la part de son utilisateur.

Oui Non S/O Observations Renvois
         
Critère : 6.A.4 Le rapport sur l'installation (ou un document de ce genre) examine le projet par rapport au budget et au calendrier contenu dans le rapport sur la phase de mise en oeuvre.

Étape de vérification : 6.A.4.1 Un rapport d'étape de l'étape de mise en place a-t-il été préparé et communiqué?

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.4.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants :

  • utilisation réelle des ressources, en comparaison avec le plan; raisons des écarts enregistrés;
  • jalons réels atteints, en comparaison avec le plan; raisons des écarts enregistrés;
  • budget mis à jour et raisons de tout changement;
  • calendrier mis à jour et raisons de tout changement;
  • analyse coûts/avantages mise à jour;
  • recommandation de poursuivre ou d'arrêter le projet.
Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.4.3 Vérifier l'utilisation réelle des ressources par renvoi aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.4.4 Vérifier si le budget et le calendrier mis à jour correspondent à l'analyse coûts/avantages mise à jour.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.4.5 Comparer l'analyse coûts/avantages mise à jour à l'analyse coûts/avantages provenant de l'étape précédente et aux documents sources.

Oui Non S/O Observations Renvois
         

Étape de vérification : 6.A.4.6 Déterminer si l'analyse coûts/avantages mise à jour tient compte des exigences se rapportant aux incidences sur les ressources humaines.

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Critère : 6.A.5 Les utilisateurs et les gestionnaires responsables du traitement des données estiment que le rapport sur l'installation renferme des données précises et complètes, et s'ils approuvent ce rapport.

Étape de vérification : 6.A.5.1 Le caractère exact et complet du rapport d'étape de l'étape de mise en place et l'accord qu'il a entraîné doivent être reconnus à l'échelon approprié des utilisateurs et de la gestion de l'informatique.

Oui Non S/O Observations Renvois