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Étape de vérification : 2.A.1.1 Un document des exigences de l'utilisateur a-t-il été préparé et communiqué? Tient-il compte des besoins suivants de l'organisme pour l'accomplissement de sa mission :
Note : L'ouvrage de Gane et Sarson, appendice I, point 22, contient d'autres points se rapportant à l'analyse des besoins des utilisateurs.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.2.1 Le document des exigences de l'utilisateur a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.2.2 L'équipe de projet a-t-elle pris des mesures pour consulter toutes les parties concernées.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.3.1 Une étude de faisabilité technologique a-t-elle été préparée et documentée?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.3.2 Vérifier si cette étude porte sur les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.3.3 Vérifier si les ministères clients et les concepteurs s'entendent sur les aspects technologiques de la configuration du système.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.3.4 Déterminer si l'organisme est en mesure de gérer les technologies connexes et de décider si elles doivent être achetées ou conçues, exploitées sur place ou à l'extérieur et si leur maintenance doit se faire sur place ou à l'extérieur.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.3.5 confirmer auprès de sources indépendantes la fiabilité et la performance du matériel et des logiciels recommandés.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.4.1 L'étude de faisabilité a-t-elle été examinée par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.4.2 L'équipe de projet a-t-elle pris des mesures pour consulter toutes les parties concernées?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.5.1 Un document des coûts et des avantages a-t-il été préparé et communiqué? Tous les coûts sont-ils définis comme coûts de fonctionnement ou coûts d'immobilisations?
Note : On doit également se servir, à ce point de la vérification, de l'information provenant des comités consultatifs sur la gestion de l'information (CCGI) comme document de référence.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.5.2 Vérifier si l'analyse des coûts et des avantages du projet a été faite dans le but d'évaluer la faisabilité sur le plan économique de chaque solution de rechange.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.5.3 Veiller à ce que l'analyse des coûts et des avantages du projet tienne compte des incidences sur les ressources humaines. Vérifier si les coûts estimatifs de chaque solution de rechange comprennent :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.6.1 Le document des coûts et des avantages a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? Ces personnes acceptent-elles l'autre solution de traitement recommandée, et conviennent-elles de la nécessité de continuer le projet? Noter toute acceptation conditionnelle pour effectuer un suivi dans les étapes à venir.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.6.2 L'équipe de projet a-t-elle pris des mesures pour consulter toutes les parties concernées?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.7.1 Le gestionnaire du projet a-t-il préparé un résumé des compétences du personnel?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.7.2 Le résumé des compétences du personnel porte-t-il sur les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.7.3 La documentation sur le projet montre-t-elle que les compétences des employés affectés au projet (en qualité de membres de l'équipe, du comité directeur ou de détenteurs du pouvoir d'approbation) sont conformes à celles qui figurent dans le résumé des compétences du personnel?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.8.1 Un document sur le calendrier des réunions du comité directeur a-t- il été préparé et communiqué à toutes les parties intéressées, y compris la gestion de l'informatique et la gestion des utilisateurs?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.8.2 Examiner les procès-verbaux des réunions du comité et noter les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.9.1 Un rapport d'étape de l'étape de faisabilité a-t-il été préparé et communiqué?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.9.2 Vérifier si ce document contient au moins les points suivants :
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.9.3 Vérifier l'utilisation réelle des ressources en se servant des documents de base.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.9.4 Vérifier si le budget et le calendrier mis à jour correspondent à l'étude de faisabilité et à l'analyse coûts/avantages.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.10.1 Le rapport de l'étape de faisabilité a-t-il été examiné par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation? L'ont-ils accepté?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.A.10.2 L'équipe de projet a-t-elle pris des mesures pour consulter toutes les parties concernées?
Note : Il est possible que le document d'analyse coûts/avantages et le rapport de l'étape de faisabilité soient combinés. Dans tous les cas, l'acceptation par la gestion de la recommandation contenue dans l'analyse coûts/avantages équivaudra à l'acceptation de la mise à jour du budget. Il en va autrement pour la mise à jour du calendrier.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.B.1.1 L'étude de faisabilité fait-elle état de la nécessité de préparer un document de spécification des contrôles du traitement du système ou un document du genre?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.B.2.1 Déterminer si l'énoncé du niveau de sécurité, de protection des renseignements personnels et d'accessibilité est conforme aux politiques du CT (se reporter à l'appendice J pour y trouver une liste des documents pertinents) ou aux lois du gouvernement et si cet énoncé figure dans la documentation à examiner par le comité directeur ou les détenteurs du pouvoir d'approbation.
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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Étape de vérification : 2.C.1.1 L'étude de faisabilité reconnaît-elle la nécessité d'un document des spécifications des contrôles de gestion du système, ou d'un document du genre?
Oui | Non | S/O | Observations | Renvois |
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