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ARCHIVÉ - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada - Tableaux supplémentaires
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Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
(en millions de dollars)
| Activité de programme | Revenus projetés 2010-2011 | Revenus prévus 2011-2012 | Revenus prévus 2012-2013 | Revenus prévus 2013-2014 |
|---|---|---|---|---|
| Approvisionnements | ||||
| Approvisionnements | 48,0 | 65,4 | 65,4 | 55,9 |
| Fonds renouvelable des Services optionnels | ||||
| Transports | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Approvisionnement et communication | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Vaccins | 73,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services optionnels | 89,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 |
| Total - Approvisionnements | 137,4 | 153,8 | 153,8 | 144,3 |
| Gestion des locaux et des biens immobiliers | ||||
| Location et concessions | 1 180,9 | 762,0 | 765,8 | 765,8 |
| Fonds renouvelable des Services immobiliers | ||||
| Recouvrement des débours au nom des clients | 1 447,1 | 1 245,1 | 1 065,4 | 935,2 |
| Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 414,9 | 425,3 | 397,8 | 385,6 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 862,0 | 1 670,4 | 1 463,2 | 1 320,8 |
| Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | ||||
| Aliénation des biens immobiliers | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 |
| Total - Gestion des locaux et des biens immobiliers | 3 053,9 | 2 440,5 | 2 236,1 | 2 091,6 |
| Receveur général du canada | ||||
| Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 16,6 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| Total - Receveur général du Canada | 16,6 | 15,0 | 15,0 | 14,9 |
| Services d'infrastructure de technologie de l'information | ||||
| Services d'infrastructure de technologie de l'information | 140,4 | 168,7 | 175,7 | 206,8 |
| Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d'informatique | 260,6 | 256,1 | 260,6 | 257,2 |
| Total - Services d'infrastructure de technologie de l'information | 401,0 | 424,8 | 436,3 | 464,0 |
| Administration de la paye et des pensions du gouvernement fédéral | ||||
| Paye | 3,8 | 1,5 | 2,5 | 2,4 |
| Pensions | 111,2 | 103,0 | 48,4 | 30,7 |
| Total - Administration de la paye et des pensions du gouvernement fédéral | 115,0 | 104,5 | 50,9 | 33,1 |
| Services linguistiques et gestion connexe | ||||
| Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | ||||
| Services de traduction | 211,0 | 218,6 | 219,9 | 223,1 |
| Services d'interprétation | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Services de terminologie | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Sous-total Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 214,1 | 222,0 | 223,3 | 226,5 |
| Total - Services linguistiques et gestion connexe | 214,1 | 222,0 | 223,3 | 226,5 |
| Programmes et services spécialisés | ||||
| Conseils et Vérification Canada | 35,7 | 37,2 | 38,5 | 39,0 |
| Approvisionnement | 25,1 | - | - | - |
| Conseils, de l’information et des services partagés | 34,5 | 53,4 | 53,6 | 53,9 |
| Projet des étangs bitumineux de Sydney | ||||
| Comptabilité, gestion bancaire et rémunération | 4,3 | - | - | - |
| Surveillance ministérielle | 3,0 | - | - | - |
| Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales (SPMC) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Total - Programmes et services spécialisés | 103,3 | 91,3 | 92,8 | 93,6 |
| Ombudsman de l'approvisionnement | ||||
| Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - |
| Total - Ombudsman de l'approvisionnement | - | - | - | - |
| Services internes | ||||
| Services ministériels, politiques et communications | 20,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Finances | 19,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Services d'infotechnologie | 74,3 | 68,9 | 67,2 | 67,7 |
| Services légaux | 7,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Ministre et Sous-ministre | - | - | - | - |
| Ressources humaines | 25,5 | 13,5 | 12,5 | 12,5 |
| Surveillance ministérielle | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Réserve ministérielle | - | - | - | - |
| Total - Services internes | 149,5 | 117,6 | 114,8 | 115,3 |
| Total des revenus disponibles | 4 190,7 | 3 569,4 | 3 323,0 | 3 183,2 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Revenus non disponibles
(en millions de dollars)
| Activité de programme | Revenus projetés 2010—2011 | Revenus prévus 2011—2012 | Revenus prévus 2012—2013 | Revenus prévus 2013—2014 |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des locaux et des biens immobiliers | ||||
| Cales sèches | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Autres recettes non fiscales | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| Total des revenus non disponibles | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 4 244,4 | 3 623,1 | 3 376,7 | 3 236,9 |
Remarque : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
