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ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires
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Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Dépenses prévues 2010–11 |
Dépenses planifiées 2011–12 |
Dépenses planifiées 2012–13 |
Dépenses planifiées 2013–14 |
|---|---|---|---|---|
| Les ressources sont acquis à fin de répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Sciences et technologies de la Défense |
||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d’autres ministères | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Recouvrements d’autres ministères /ONU/OTAN | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Autres recouvrements | 1 921 | 1 921 | 1 921 | 1 921 |
| Sous-total | 2 438 | 2 438 | 2 439 | 2 439 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | ||||
| Recouvrements des membres | 2 230 | 2 277 | 2 292 | 2 302 |
| Recouvrements d’autres ministères | 80 | 81 | 83 | 84 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 057 | 526 | 718 | 718 |
| Autres recouvrements | 1 151 | 1 159 | 1 169 | 1 172 |
| Sous-total | 4 518 | 4 044 | 4 262 | 4 275 |
| Acquisition et disposition d’équipement | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d’autres ministères | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Sous-total | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Acquisition et disposition d’infrastructure de biens immobiliers et d’informatique | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d’autres ministères | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Sous-total | 112 | 113 | 113 | 113 |
| La Défense nationale est prête à répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense Disponibilité opérationnelle de la force maritime |
||||
| Recouvrements des membres | 5 108 | 5 185 | 5 263 | 5 342 |
| Recouvrements d’autres ministères | 2 169 | 2 205 | 2 239 | 2 274 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 036 | 482 | 492 | 498 |
| Autres recouvrements | 5 996 | 6 065 | 6 150 | 6 237 |
| Sous-total | 14 310 | 13 937 | 14 144 | 14 351 |
| Disponibilité opérationnelle de l’armée de terre | ||||
| Recouvrements des membres | 24 0308 | 24 390 | 24 756 | 25 126 |
| Recouvrements d’autres ministères | 485 | 492 | 499 | 507 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Autres recouvrements | 4 798 | 4 859 | 4 921 | 4 981 |
| Sous-total | 29 318 | 29 746 | 30 181 | 30 620 |
| Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | ||||
| Recouvrements des membres | 4 487 | 4 529 | 4 615 | 4 649 |
| Recouvrements d’autres ministères | 711 | 722 | 728 | 728 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 157 | 1 160 | 1 163 | 1 166 |
| Autres recouvrements | 10 369 | 10 257 | 10 341 | 10 377 |
| Sous-total | 16 725 | 16 668 | 16 846 | 16 920 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | ||||
| Recouvrements des membres | 6 700 | 6 741 | 6 776 | 6 814 |
| Recouvrements d’autres ministères | 3 047 | 3 191 | 3 349 | 3 522 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autres recouvrements | 2 730 | 2 805 | 2 860 | 2 918 |
| Sous-total | 12 479 | 12 737 | 12 985 | 13 255 |
| Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées Connaissance de la situation |
||||
| Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recouvrements d’autres ministères | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Sous-total | 1 227 | 1 226 | 1 226 | 1 226 |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | ||||
| Recouvrements des membres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recouvrements d’autres ministères | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 154 | 156 | 158 | 160 |
| Sous-total | 227 | 230 | 233 | 237 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | ||||
| Recouvrements des membres | 431 | 418 | 418 | 418 |
| Recouvrements d’autres ministères | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 15 743 | 15 520 | 16 020 | 16 021 |
| Autres recouvrements | 957 | 957 | 958 | 958 |
| Sous-total | 17 164 | 16 929 | 17 431 | 17 432 |
| Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | ||||
| Recouvrements des membres | 4 189 | 3 228 | 517 | 521 |
| Recouvrements d’autres ministères | 9 345 | 8 981 | 8 982 | 9 083 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 200 191 | 199 621 | 196 369 | 198 601 |
| Autres recouvrements | 2 669 | 1 774 | 325 | 330 |
| Sous-total | 216 394 | 213 604 | 206 194 | 208 535 |
| Soin et soutien aux forces canadiennes et contribution à la société canadienne Soutien du personnel de l’Équipe de la défense |
||||
| Recouvrements des membres | 98 058 | 98 853 | 101 122 | 103 812 |
| Recouvrements d’autres ministères | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Autres recouvrements | 5 029 | 4 794 | 4 9785 | 4 583 |
| Sous-total | 103 112 | 103 671 | 106 125 | 108 421 |
| Identité canadienne | ||||
| Recouvrements des membres | 49 | 50 | 51 | 51 |
| Recouvrements d’autres ministères | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres recouvrements | 238 | 240 | 241 | 243 |
| Sous-total | 298 | 301 | 304 | 306 |
| Protection et gérance de l’environnement | ||||
| Recouvrements des membres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Recouvrements d’autres ministères | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | - | - | - | - |
| Autres recouvrements | 88 | 90 | 91 | 92 |
| Sous-total | 114 | 116 | 118 | 119 |
| Soutien non relié à la sécurité | ||||
| Recouvrements des membres | - | - | - | - |
| Recouvrements d’autres ministères | 317 | 325 | 332 | 338 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 1 118 | 518 | 528 | 535 |
| Autres recouvrements | 26 | 25 | 25 | 26 |
| Sous-total | 1 461 | 868 | 885 | 899 |
| Services internes Services internes |
||||
| Recouvrements des membres | 10 478 | 10 678 | 10 878 | 11 078 |
| Recouvrements d’autres ministères | 645 | 660 | 673 | 685 |
| Recouvrements d’autres ministères/ONU/OTAN | 2 128 | 998 | 1 017 | 1 032 |
| Autres recouvrements | 29 206 | 6 812 | 6 841 | 6 869 |
| Sous-total | 42 457 | 19 149 | 19 409 | 19 664 |
| Total des revenus disponibles | 462 375 | 435 801 | 432 917 | 438 838 |
| Activité de programme | Dépenses prévues 2010–11 |
Dépenses planifiées 2011–12 |
Dépenses planifiées 2012–13 |
Dépenses planifiées 2013–14 |
|---|---|---|---|---|
| Sciences et technologies de la Défense | - | 500 | 500 | 500 |
| Recrutement et formation initiale du personnel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Acquisition et disposition d’équipement | 1 710 | 1 775 | 1 929 | 1 954 |
| Acquisition et disposition d’infrastructure de biens immobiliers et d’informatique |
- | - | - | - |
| Disponibilité opérationnelle de la force maritime | 2 204 | 1 875 | 1 904 | 1 932 |
| Disponibilité opérationnelle de l’armée de terre | 734 | 754 | 778 | 789 |
| Disponibilité opérationnelle de la force aérospatiale | 423 | 780 | 1 545 | 1 545 |
| Disponibilité opérationnelle commune et interarmées | 736 | 773 | 815 | 860 |
| Connaissance de la situation | - | - | - | - |
| Paix, stabilité et sécurité au Canada | 15 | 23 | 35 | 35 |
| Paix, stabilité et sécurité du continent | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale | 618 | 617 | 637 | 647 |
| Soutien du personnel de l’Équipe de la défense | 8 | 14 | 24 | 24 |
| Identité canadienne | - | - | - | - |
| Protection et gérance de l’environnement | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Soutien non relié à la sécurité | - | - | - | - |
| Services internes | 4 648 | 6 399 | 6 228 | 6 323 |
| Total des revenus non disponibles | 11 174 | 13 590 | 14 513 | 14 717 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles 1 | 473 549 | 449 391 | 447 430 | 453 565 |
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et services du Ministère)
*Les chiffres étant arrondis, leur somme peut différer du total indiqué.
Nota :
-
1 La diminution des dépenses prévues dans l'exercice 2011-12 est principalement le résultat d'une diminution des dépenses de Services internes.