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ARCHIVÉ - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
| Activité de programme | Revenus projetés 2009-2010 |
Revenus prévus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
Revenus prévus 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| APPROVISIONNEMENTS | ||||
| Approvisionnements | 44,1 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Fonds renouvelable des Services optionnels | ||||
| Transports et vaccins | 98,3 | 106,5 | 107,2 | 107,6 |
| Approvisionnement et communication | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services optionnels | 102,5 | 111,0 | 111,7 | 112,1 |
| TOTAL - APPROVISIONNEMENTS | 146,6 | 150,5 | 151,2 | 151,6 |
| GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS |
||||
| Location et concessions | 947,8 | 644,9 | 645,8 | 643,8 |
| Fonds renouvelable des Services immobiliers | ||||
| Recouvrement des débours au nom des clients | 937,4 | 1,377,8 | 964,9 | 970,1 |
| Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 391,4 | 425,3 | 410,7 | 403,1 |
| Sous-total Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 328,8 | 1 803,1 | 1 375,6 | 1 373,2 |
| Fonds renouvelable d'aliénation des biens immobiliers | ||||
| Aliénation des biens immobiliers | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 |
| TOTAL - GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | 2 288,6 | 2 459,0 | 2 031,4 | 2 027,0 |
| RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | ||||
| Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 14,8 | 13,1 | 12,9 | 13,0 |
| TOTAL - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 14,8 | 13,1 | 12,9 | 13,0 |
| SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION |
||||
| Services d'infrastructure de technologie de l'information | 146,1 | 149,1 | 156,8 | 169,9 |
| Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d'informatique | 239,2 | 251,3 | 254,9 | 242,8 |
| TOTAL - SERVICES D'INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION | 385,3 | 400,4 | 411,7 | 412,7 |
| ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL |
||||
| Paye | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Pensions | 123,6 | 101,3 | 73,7 | 29,4 |
| TOTAL - ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 128,5 | 103,8 | 76,2 | 31,9 |
| SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE |
||||
| Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | ||||
| Services de traduction | 223,9 | 218,0 | 221,3 | 235,2 |
| Services d'interprétation | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Services de terminologie | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous-total Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 228,4 | 221,9 | 225,2 | 239,1 |
| TOTAL - SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | 228,4 | 221,9 | 225,2 | 239,1 |
| PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | ||||
| Conseils et Vérification Canada | 38,2 | 41,4 | 43,5 | 46,1 |
| Approvisionnement | 22,4 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Conseils, Information et Services partagés | 33,7 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Projet des étangs bitumineux de Sydney | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comptabilité, Gestion bancaire et Rémunération | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Surveillance ministérielle | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| TOTAL - PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 98,7 | 95,7 | 97,8 | 100,4 |
| OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | ||||
| Ombudsman de l'approvisionnement | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL - OMBUDSMAN DE L'APPROVISIONNEMENT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SERVICES INTERNES | ||||
| Services ministériels, politiques et communications | 22,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| Finances | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| Services d'infotechnologie | 62,6 | 53,1 | 52,8 | 54,1 |
| Services juridiques | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ministre et Sous-ministre | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ressources humaines | 23,2 | 14,5 | 14,4 | 14,4 |
| Surveillance ministérielle | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Réserve ministérielle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL - SERVICES INTERNES | 134,8 | 101,2 | 101,0 | 102,2 |
| Total des revenus disponibles | 3 425,7 | 3 545,6 | 3 107,4 | 3 077,9 |
| Activité de programme | Revenus projetés 2008-2009 |
Revenus prévus 2009-2010 |
Revenus prévus 2010-2011 |
Revenus prévus 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|
| GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS |
||||
| Cales sèches | 4,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Autres recettes non fiscales | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| Total des revenus non disponibles | 58,2 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles | 3 483,9 | 3 608,3 | 3 170,1 | 3 140,6 |
Nota : Le montant total du revenu disponible et du revenu non disponible doit correspondre aux données dans la ligne pertinente du tableau Dépenses prévues du ministère. Si ce n'est pas le cas, il faut fournir une explication.