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Activité de programme | Prévisions de dépenses 2009-10 | Dépenses prévues 2010-11 | Dépenses prévues 2011-12 | Dépenses prévues 2012-13 | Dépenses prévues 2013-14 | Dépenses prévues 2014-15 |
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Activité de programme 1 : Création de lieux patrimoniaux | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Activité de programme 2 : Conservation des ressources patrimoniales | 49 487 | 50 901 | 30 412 | 30 412 | 30 412 | 30 412 |
Activité de programme 3 : Appréciation et compréhension du public | 4 717 | 4 596 | 4 846 | 4 696 | 4 576 | 4 576 |
Activité de programme 4 : Expérience des visiteurs | 93 216 | 96 253 | 64 383 | 64 383 | 64 349 | 64 349 |
Activité de programme 5 : Infrastructure des lotissements urbains et routes de transit | 109 183 | 132 548 | 94 018 | 49 258 | 34 360 | 29 360 |
Services internes | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 | 3 290 |
Total | 260 568 | 288 263 | 197 624 | 152 714 | 137 662 | 132 662 |
Tout écart dans les sommes est dû à l'arrondissement des données.