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ARCHIVÉ - Ressources naturelles Canada

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Tableau 6 : Vérifications internes


1. Nom de la vérification interne 2. Type de vérification interne 3. État 4. Date d'achèvement prévue
Vérification du processus de présentation au Conseil du Trésor de RNCan Assurance Complétée S/O
Gestion des licences des logiciels standards Assurance En cours Q1 09-10
Élaboration de logiciels sur mesure Assurance En cours Q1 09-10
Gestion des contributions remboursables Assurance Complétée S/O
Gestion du rendement au niveau des accords de contribution Assurance Complétée S/O
Gestion des comptes fournisseurs Assurance Complétée S/O
Gestion des serveurs Assurance Complétée S/O
Planification stratégique Assurance Prévue Q1 09-10
Renseignements sur l'impartition et surveillance* Assurance En cours Q4 08-09
Autorisations du CT au Ministère * Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Planification et analyse des ressources humaines* Assurance Annulée par le BCG S/O
Profils de risque ministériels* Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Contrôles des dépenses (Paiements à risque plus élevé)* Assurance Complétée S/O
Recettes, comptes clients et reçus Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Paie et avantages sociaux Assurance En cours Q4 08-09
Dépenses relatives aux paiements de transfert Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Sécurité de la TI Assurance Prévue Q2 09-10
Gestion de l'information Assurance Prévue Reporté
Programme GéoConnexions Assurance En cours Q2 09-10
Prestation des services du BSP Assurance En cours Q2 09-10
écoÉnergie rénovation – petites et moyennes organisations** Assurance En cours Q1 09-10
Politiques ministérielles – financières Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Prévisions financières et schémas de dépense en fin d'exercice Assurance En cours Q4 08-09
Budgétisation et gestion des dépenses Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Recettes et transferts de Nouvelle-Écosse – Terre-Neuve Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Gestion des sites Web publics Assurance En cours Q4 08-09
Gestion des actifs – actifs ministériels Assurance En cours Q1 09-10
Gestion des RH – prestation des services de dotation** Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Sécurité physique** Assurance Prévue Exercice financier 08-09
Suivi de l'examen des valeurs et de l'éthique** Assurance En cours Q1 09-10
Gouvernance ministérielle – régime à l'appui du CGM Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Sécurité de la TI Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Gestion de l'information Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Analyses de rentabilisation pour les investissements majeurs (analyse des risques et plans)* Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Actifs immobiliers (gestion du cycle de vie)* Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Contrôles des rapports financiers* Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Risques de fraude et stratégies de contrôle* Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Gouvernance ministérielle – régime à l'appui des initiatives horizontales de RNCan Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Gestion des actifs – actifs immobiliers Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Programme écoÉnergie pour les biocarburants Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Planification de la continuité des activités – suivi de la vérification interne de 2006 par RNCan de la PCA Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Voyages Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Réaction fédérale à l'infestation de dendroctone du pin en C.-B. Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Programme Développement des marchés Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Programme écoÉnergie pour les bâtiments et habitations Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Système ministériel de gestion des projets Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Préparation et communication des états financiers Assurance Prévue Exercice financier 09-10
Achats, comptes fournisseurs et paiements Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Sécurité de la TI Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Gestion de l'information Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Gouvernance ministérielle – Ressources en GI/TI Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Comptabilisation des immobilisations Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Planification opérationnelle Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Système ministériel de gestion des projets Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Fonds renouvelable de Géomatique Canada Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Mines Gunnar et Lorado Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Programme d'efficacité énergétique et d'énergies de remplacement Assurance Prévue Exercice financier 10-11
Programme d'initiatives écoÉnergie sur la technologie Assurance Prévue Exercice financier 10-11

* Vérifications prévues requises par le Bureau du contrôleur général (BCG) et le Secrétariat du Conseil du Trésor.

** Vérifications ministérielles en réserve - Consultation du Comité de vérification requise avant la mise en œuvre.

5. Lien électronique vers les vérifications et le Plan de vérification interne : http://rncan.gc.ca/audit/reprap/reprap-fra.php.