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1. Nom de la vérification interne | 2. Type de vérification interne | 3. État | 4. Date d'achèvement prévue |
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Vérification du processus de présentation au Conseil du Trésor de RNCan | Assurance | Complétée | S/O |
Gestion des licences des logiciels standards | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
Élaboration de logiciels sur mesure | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
Gestion des contributions remboursables | Assurance | Complétée | S/O |
Gestion du rendement au niveau des accords de contribution | Assurance | Complétée | S/O |
Gestion des comptes fournisseurs | Assurance | Complétée | S/O |
Gestion des serveurs | Assurance | Complétée | S/O |
Planification stratégique | Assurance | Prévue | Q1 09-10 |
Renseignements sur l'impartition et surveillance* | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
Autorisations du CT au Ministère * | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Planification et analyse des ressources humaines* | Assurance | Annulée par le BCG | S/O |
Profils de risque ministériels* | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Contrôles des dépenses (Paiements à risque plus élevé)* | Assurance | Complétée | S/O |
Recettes, comptes clients et reçus | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Paie et avantages sociaux | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
Dépenses relatives aux paiements de transfert | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Q2 09-10 |
Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Reporté |
Programme GéoConnexions | Assurance | En cours | Q2 09-10 |
Prestation des services du BSP | Assurance | En cours | Q2 09-10 |
écoÉnergie rénovation – petites et moyennes organisations** | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
Politiques ministérielles – financières | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Prévisions financières et schémas de dépense en fin d'exercice | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
Budgétisation et gestion des dépenses | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Recettes et transferts de Nouvelle-Écosse – Terre-Neuve | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Gestion des sites Web publics | Assurance | En cours | Q4 08-09 |
Gestion des actifs – actifs ministériels | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
Gestion des RH – prestation des services de dotation** | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Sécurité physique** | Assurance | Prévue | Exercice financier 08-09 |
Suivi de l'examen des valeurs et de l'éthique** | Assurance | En cours | Q1 09-10 |
Gouvernance ministérielle – régime à l'appui du CGM | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Analyses de rentabilisation pour les investissements majeurs (analyse des risques et plans)* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Actifs immobiliers (gestion du cycle de vie)* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Contrôles des rapports financiers* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Risques de fraude et stratégies de contrôle* | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Gouvernance ministérielle – régime à l'appui des initiatives horizontales de RNCan | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Gestion des actifs – actifs immobiliers | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Programme écoÉnergie pour les biocarburants | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Planification de la continuité des activités – suivi de la vérification interne de 2006 par RNCan de la PCA | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Voyages | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Réaction fédérale à l'infestation de dendroctone du pin en C.-B. | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Programme Développement des marchés | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Programme écoÉnergie pour les bâtiments et habitations | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Système ministériel de gestion des projets | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Préparation et communication des états financiers | Assurance | Prévue | Exercice financier 09-10 |
Achats, comptes fournisseurs et paiements | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Sécurité de la TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Gestion de l'information | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Gouvernance ministérielle – Ressources en GI/TI | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Comptabilisation des immobilisations | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Planification opérationnelle | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Système ministériel de gestion des projets | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Fonds renouvelable de Géomatique Canada | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Mines Gunnar et Lorado | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Programme d'efficacité énergétique et d'énergies de remplacement | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
Programme d'initiatives écoÉnergie sur la technologie | Assurance | Prévue | Exercice financier 10-11 |
* Vérifications prévues requises par le Bureau du contrôleur général (BCG) et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
** Vérifications ministérielles en réserve - Consultation du Comité de vérification requise avant la mise en œuvre.
5. Lien électronique vers les vérifications et le Plan de vérification interne : http://rncan.gc.ca/audit/reprap/reprap-fra.php.