Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
www.tbs-sct.gc.ca
Liens de la barre de menu commune
Rapport ministériel sur le rendement du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour la période se terminant le 31 mars 2000
Tableau financier 4.2 : Concordance entre les structures d'affectation des
ressources de 1998-1999 et celles de 1999-2000 - Dépenses réelles
|
Programme du Conseil de gestion (en millions de dollars) |
|||||||||||
|
Totaux - Ancienne structure |
|||||||||||
| Ancienne / Nouvelle Structure / Structure |
Gestion et planification des dépenses |
Fonction de contrôleur |
Service et innovation |
GI/TI |
Gestion des |
Administration |
Programmes spéciaux |
($) |
ÉTP |
% du total |
|
| Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique | |||||||||||
| Planification des ressources et gestion des dépenses | 15,1 | - | 9,0 | - | - | - | - | 24,1 | 198 |
2,1 % | |
| Gestion des ressources humaines | - | - | - | - | 79,7 | - | - | 79,7 | 349 |
7,0 % | |
| Fonction de contrôleur | - | 24,7 | - | - | - | - | - | 24,7 | 155 |
2,2 % | |
| Gestion de l'information et des technologies de l'information | - | - | - | 25,9 | - | - | - | 25,9 | 123 |
2,3 % | |
| Administration des services ministériels | - | - | - | - | - | 31,0 | - | 31,0 | 245 |
2,7 % | |
| Travaux d'infrastructure Canada | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 4 | 0,1 % | |
| Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale | |||||||||||
| Éventualités du gouvernement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 % | |
| Initiatives à l'échelle de l'administration fédérale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 % | |
| Négociation collective | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 % | |
| Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance | |||||||||||
| Assurances de la fonction publique | - | - | - | - | 950,3 | - | - | 950,3 | - | 83,6 % | |
| Pensions de la fonction publique | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,0 % | |
| Totaux - Nouvelle structure | |||||||||||
| ($) | 15,1 | 24,7 | 9,0 | 25,9 | 1 030,1 | 31,0 | 0,6 | 1 136,4 | |||
| ÉTP | 138 | 155 | 60 | 123 | 349 | 245 | 4 | 1,074 | |||
| % du total | 1,3 % | 2,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 90,6 % | 2,7 % | 0,1 % | 100,0 % | |||
Tableau financier 5 : Comparaison des dépenses prévues de 1999-2000 et des autorisations totales aux dépenses réelles par organisation et secteur d'activité
| Organisation1 | Gestion et planification des dépenses |
Fonction de contrôleur |
Service et innovation |
Gestion de l'information et technologies de l'information |
Gestion des ressources humaines |
Administration des services ministériels |
Programmes spéciaux : Infrastructures |
TOTAUX |
|||
| Secteur du service et de l'innovation |
|||||||||||
| Activités du Secrétariat | |||||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | 6,2 | - | - | - |
- | 6,2 | |||
| (Autorisations totales) | - | - | 9,0 | - | - | - |
- |
9,0 | |||
| (Dépenses réelles) | - | - | 9,0 | - | - | - |
- |
9,0 | |||
| Fonds gérés par l'administration centrale |
|||||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | 9,0 | - | - | - |
- |
9,0 | |||
| (Autorisations totales) | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |||
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |||
| Secteur des stratégies de gestion et de dépenses |
|||||||||||
| Activités du Secrétariat | |||||||||||
| (Dépenses prévues) | 1,5 | - | - | - | - | - |
- | 1,5 | |||
| (Autorisations totales) | 1,4 | - | - | - | - | - |
- |
1,4 | |||
| (Dépenses réelles) | 1,4 | - | - | - | - | - |
- |
1,4 | |||
| Fonds gérés par l'administration centrale |
|||||||||||
| (Dépenses prévues) | 550,0 | - | - | - | - | - |
- | 550,0 | |||
| (Autorisations totales) | 416,8 | - | - | - | - | - |
- |
416,8 | |||
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | - | - |
- |
- | |||
| Secteur économique | |||||||||||
| (Dépenses prévues) | 3,6 | - | - | - | - | - |
- | 3,6 | |||
| (Autorisations totales) | 4,3 | - | - | - | - | - |
- |
4,3 | |||
| (Dépenses réelles) | 4,3 | - | - | - | - | - |
- |
4,3 | |||
| Secteur social et culturel |
||||||||
| (Dépenses prévues) | 2,4 | - | - | - | - | - | - | 2,4 |
| (Autorisations totales) | 2,9 | - | - | - | - | - | - | 2,9 |
| (Dépenses réelles) | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Secteur des opérations gouvernementales |
||||||||
| (Dépenses prévues) | 3,4 | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
| (Autorisations totales) | 6,0 | - | - | - | - | - | 0,9 | 6,9 |
| (Dépenses réelles) | 6,4 | - | - | - | - | - | 0,6 | 7,0 |
| Dirigeant principal des ressources humaines |
||||||||
| Activités du Secrétariat | ||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | - | - | 70,8 | - | - | 70,8 |
| (Autorisations totales) | - | - | - | - | 80,7 | - | - | 80,7 |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | 79,7 | - | - | 79,7 |
| Fonds gérés par l'administration centrale |
||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | - | - | 1 198,3 | - | - | 1 198,3 |
| (Autorisations totales) | - | - | - | - | 1 153,8 | - | - | 1 153,8 |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | 950,4 | - | - | 950,4 |
| Direction de la fonction de contrôleur |
||||||||
| Activités du Secrétariat |
||||||||
| (Dépenses prévues) | - | 17,3 | - | - | - | - | - | 17,3 |
| (Autorisations totales) | - | 24,9 | - | - | - | - | - | 24,9 |
| (Dépenses réelles) | - | 24,7 | - | - | - | - | - | 24,7 |
| Fonds gérés par l'administration centrale |
||||||||
| (Dépenses prévues) | - | 9,0 | - | - | - | - | - | 9,0 |
| (Autorisations totales) | - | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dirigeant principal de l'information |
||||||||
| Activités du Secrétariat |
||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | - | 18,1 | - | - | - | 18,1 |
| (Autorisations totales) | - | - | - | 27,0 | - | - | - | 27,0 |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | 25,9 | - | - | - | 25,9 |
| Fonds gérés par l'administration centrale |
||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Autorisations totales) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Services ministériels |
||||||||
| Activités du Secrétariat | ||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | - | - | - | 26,2 | - | 26,2 |
| (Autorisations totales) | - | - | - | - | - | 32,8 | - | 32,8 |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | - | 31,0 | - | 31,0 |
| Fonds gérés par l'administration centrale |
||||||||
| (Dépenses prévues) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (Autorisations totales) | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 0,7 |
| (Dépenses réelles) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAUX | ||||||||
| (Dépenses prévues) | 560,9 | 26,3 | 15,2 | 18,1 | 1 269,1 | 26,2 | - | 1 915,8 |
| (Autorisations totales) | 431,4 | 25,3 | 9,0 | 27,0 | 1 234,5 | 33,5 | 0,9 | 1 761,6 |
| (Dépenses réelles) | 15,1 | 24,7 | 9,0 | 25,9 | 1 030,1 | 31,0 | 0,6 | 1 136,4 |
| % du TOTAL | 1,3 % | 2,2 % | 0,8 % | 2,3 % | 90,6 % | 2,7 % | 0,1 % | 100,0 % |
1 Les fonds gérés par l'administration centrale reflètent les transferts permanents destinés aux autres ministères qui réduisent le montant des autorisations du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les autorisations et les dépenses réelles sont indiquées dans les rapports sur le rendement des ministères qui ont reçu les sommes transférées.
Tableau financier 6 : Recettes disponibles
| Par secteur d'activité (en millions de dollars) | |||||
|
1999-2000 |
|||||
| Secteurs d'activité | Recettes |
Recettes |
Recettes |
Autorisations |
Recettes réelles |
| Gestion et planification des dépenses | 0,1 |
- |
- |
- |
- |
| Fonction de contrôleur | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Service et innovation | - | - | - | - | - |
| Gestion de l'information et technologies de l'information (GI/IT) | 22,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Gestion des ressources humaines | |||||
| Activités du Secrétariat | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 1,1 |
| Fonds gérés par l'administration centrale | 67,7 | 67,3 | 56,6 | 56,6 | 56,4 |
| Administration des services ministériels | - | - | - | - | - |
| Programmes spéciaux (Initiative d'infrastructure) | - | - | - | - | - |
| Total des recettes disponibles | 91,6 | 68,8 | 57,8 | 58,4 | 58,2 |
1 Les autorisations totales applicables aux recettes disponibles sont supérieures à celles des recettes prévues en raison du parrainage non prévu de conférences (frais d'inscription) et des dépenses relatives aux activités organisées à l'occasion de la Semaine nationale de la fonction publique.
Tableau financier 7 : Recettes non disponibles
| (en millions de dollars) | |||||
|
1999-2000 |
|||||
Recettes |
Recettes |
Recettes prévues |
Autorisations |
Recettes réelles |
|
| Recettes provenant des frais de stationnement | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 8,0 |
| Total des recettes non disponibles | 7,8 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 8,0 |
Tableau financier 8 : Paiements de transfert
| Par secteur d'activité applicable (en millions de dollars) | |||||
1999-2000 |
|||||
| Secteurs d'activité | Dépenses |
Dépenses |
Dépenses prévues |
Autorisations totales |
Dépenses réelles |
| Subventions | |||||
| Assurances de la fonction publique1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Pensions de la fonction publique2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total des subventions | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Contributions | |||||
| Gestion et planification des dépenses |
- | - | - | - | - |
| Fonction de contrôleur3 | - | - | - | - | 0,1 |
| Service et innovation | - | - | - | - | - |
| Gestion de l'information et technologies de l'information4 |
0,2 | - | - | - | - |
| Gestion des ressources humaines5 | 3,3 | 39,9 | 37,5 | 36,0 | 36,2 |
| Administration des services ministériels du SCT |
- | - | - | - | - |
| Programmes spéciaux : Initiative d'infrastructure |
- |
- |
- |
- |
- |
| Total des contributions | 3,5 | 39,9 | 37,5 | 36,0 | 36,3 |
| Total des paiements de transfert | 3,9 | 40,1 | 37,8 | 36,3 | 36,5 |
|
1 Régime d'avantages sociaux
pour les survivants des employés décédés dans l'exercice de leurs
fonctions. |
|||||
|
|
|||||
| Principales
lois appliquées et textes législatifs connexes
Loi sur la gestion des finances publiques Loi sur la pension de la fonction publique Loi sur l'emploi dans la fonction publique Loi sur les immeubles fédéraux Loi sur les langues officielles Loi sur les relations de travail dans la fonction publique Loi sur l'équité en matière d'emploi La présidente du Conseil du Trésor, en qualité de ministre, et la ministre de la Justice se partagent les responsabilités prévues à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Liste des rapports annuels prévus par la loi et autres rapports ministériels Rapport annuel sur l'application de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires Rapport annuel sur l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique Rapport annuel sur les marchés de l'État adjugés par les ministères et organismes Rapport annuel sur les sociétés d'État et autres sociétés dans lesquelles le Canada détient des intérêts Rapport annuel sur l'équité en emploi dans la fonction publique fédérale Rapport annuel sur les langues officielles dans les institutions fédérales Rapport annuel sur l'application de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires Budget principal et budgets supplémentaires des dépenses Rapport sur les plans et les priorités Rapport ministériel sur le rendement Une gestion axée sur les résultats Appendice - Sites Web offrant des renseignements supplémentaires Conseil du Trésor du Canada : http://www.tbs-sct.gc.ca Directions et secteurs Dirigeant principal de l'information : http://www.tbs-sct.gc.ca/cio-dpi/index-fra.asp Le carrefour de la fonction de contrôleur : http://www.tbs-sct.gc.ca/CMO_MFC/index-fra.asp Secteur des opérations gouvernementales : http://www.tbs-sct.gc.ca/gos-sog/goshome-fra.htm |
|||||
