A Guide to Preparing Treasury Board Submissions

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des coûts par crédit budgétaire

Dollars		Fiscal Year / Exercice
Dollars		2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Total	Ongoing / et exercices suivants
New funding (including vote transfers) and adjustments to vote-netted revenue / Nouveau financement (y compris les transferts de crédits) et rajustements des recettes nettes en vertu d'un crédit
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
Vote / Crédit 1 (Operating Expenditures / Dépenses de fonctionnement)
	Personnel	900,000	950,000	950,000	2,150,000	4,950,000	1,150,000
	Operating & Maintenance / Fonctionnement et entretien	800,000	840,000	920,000	1,920,000	4,480,000	920,000
	EBP / RASE @ 20%	180,000	190,000	190,000	430,000	990,000	230,000
	Subtotal / Total partiel	1,880,000	1,980,000	2,060,000	4,500,000	10,420,000	2,300,000
	Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un crédit	-	-	-	(2,000,000 )	(2,000,000 )	-
	Total Vote / Crédit 1	1,880,000	1,980,000	2,060,000	2,500,000	8,420,000	2,300,000
Vote / Crédit 5 (Capital Expenditures / Dépenses en capital)
	Personnel	2,000,000	4,000,000	16,000,000	-	22,000,000	-
	Other / Autre	2,600,000	1,200,000	12,800,000	-	16,600,000	-
	EBP / RASE @ 20%	400,000	800,000	3,200,000	-	4,400,000	-
	Total Vote / Crédit 5	5,000,000	6,000,000	32,000,000	-	43,000,000	-
Vote/Crédit 10 (Grants and Contributions / Subventions et contributions)		10,000,000	15,000,000	20,000,000	-	45,000,000	-
Total Votes / Crédits		16,880,000	22,980,000	54,060,000	2,500,000	96,420,000	2,300,000
Accommodation / locaux		390,000	656,500	2,229,500	149,500	3,425,500	149,500
Other Statutory Items / Autres éléments législatifs		-	-	-	-	-	-
Total		17,270,000	23,636,500	56,289,500	2,649,500	99,845,500	2,449,500
Department of Golf Course Security / Ministère de la sécurité des terrains de golf
Vote / Crédit 30 (Operating Expenditures / Dépenses de fonctionnement)
	Personnel	100,000	100,000	200,000	-	400,000	-
	Operating & Maintenance / Fonctionnement et entretien	-	-	-	-	-	-
	EBP / RASE @ 20%	20,000	20,000	40,000	-	80,000	-
	Total Vote / Crédit 30	120,000	120,000	240,000	-	480,000	-
Total new funding (all departments) / Total – nouveau financement concernant tous les ministères		17,390,000	23,756,500	56,529,500	2,649,500	100,325,500	2,449,500
Existing funding (excluding vote transfers) / Financement courant (transferts de crédits non compris)
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
Vote / Crédit 5 (Capital Expenditures / Dépenses en capital)
	Personnel	500,000	750,000	12,000,000	-	13,250,000	-
	Other / Autre	2,010,000	5,343,500	21,421,000	-	28,774,500	-
	EBP / RASE @ 20%	100,000	150,000	2,400,000	-	2,650,000	-
	Total Vote / Crédit 5	2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Total existing funding (all departments) / Total – financement courant		2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Grand total		20,000,000	30,000,000	92,350,500	2,649,500	145,000,000	2,449,500

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des coûts par crédit budgétaire

Dollars		Fiscal Year / Exercice
Dollars		2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	Total	ongoing / et exercices suivants
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
New funding / Nouveau financement
Vote / Crédit 5 (Capital Expenditures / Dépenses en capital)
	Personnel	2,000,000	4,000,000	16,000,000	-	22,000,000	-
	Other / Autre	2,600,000	1,200,000	12,800,000	-	16,600,000	-
	EBP / RASE @ 20%	400,000	800,000	3,200,000	-	4,400,000	-
	Total Vote / Crédit 5	5,000,000	6,000,000	32,000,000	-	43,000,000	-
Accommodation / locaux		260,000	520,000	2,080,000		2,860,000
Total existing funding / Total – financement courant		5,260,000	6,520,000	34,080,000	-	45,860,000	-
Existing funding (excluding vote transfers) /
Golf Course Canada / Terrains de golf Canada
Vote/Crédit 5 (Capital Expenditures / Dépenses en capital)
	Personnel	500,000	750,000	12,000,000	-	13,250,000	-
	Other / Autre	2,010,000	5,343,500	21,421,000	-	28,774,500	-
	EBP / RASE @ 20%	100,000	150,000	2,400,000	-	2,650,000	-
	Total Vote / Crédit 5	2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Total existing funding (all departments) / Total (tous les ministères)		2,610,000	6,243,500	35,821,000	-	44,674,500	-
Goods and Services Tax (GST) / Taxe sur les produits et services (TPS)		276,600	392,610	2,053,260	-	2,722,470	-
Grand Total		8,146,600	13,156,110	71,954,260	-	93,256,970	-

Budgetary costing table (including Special Purpose Allotment) corresponding to proposal paragraph two/
Tableau des coûts budgétaires (y compris affectation à fins particulières) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Special Purpose Allotment: Green Acres Golf Course / Affectation à fins particulières : Terrain de golf Les Arpents verts
Program Activity / Activité de programme		Vote 1 Operating Expenditures / Crédit 1 Dépenses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement (Regular Allotment / Affectation régulière)		Operating / Fonctionnement (Special Purpose Allotment / Affectation à fins particulières)		Employee Benefit Plans / Régimes d'avantages sociaux des employés	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien	Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Total
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
*1 Designates funding as ongoing / financement des exercices suivants.
	FY / EX 2007-2008	-	-	500,000	400,000	100,000	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	-	-	1,000,000	800,000	200,000	2,000,000
	FY / EX 2009-2010 ^*1	-	-	650,000	520,000	130,000	1,300,000
Subtotal PA / Total partiel AP		-	-	2,150,000	1,720,000	430,000	4,300,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	500,000	400,000	-	-	100,000	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	40,000	-	-	10,000	100,000
	FY / EX 2009-2010 ^*1	500,000	400,000	-	-	100,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		1,050,000	840,000	-	-	210,000	2,100,000
Total
	FY / EX 2007-2008	500,000	400,000	500,000	400,000	200,000	2,000,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	40,000	1,000,000	800,000	210,000	2,100,000
	FY / EX 2009-2010 ^*1	500,000	400,000	650,000	520,000	230,000	2,300,000
Total		1,050,000	840,000	2,150,000	1,720,000	640,000	6,400,000

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Program Activity / Activité de programme		Vote 5 Capital Expenditures / Crédit 5 Dépenses en capital (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / Régimes d'avantages sociaux des employés	Total
		Personnel	Other / Autre		Total
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	1,300,000	200,000	2,500,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	600,000	400,000	3,000,000
	FY / EX 2009-2010	10,000,000	12,000,000	2,000,000	24,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		13,000,000	13,900,000	2,600,000	29,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	1,300,000	200,000	2,500,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	600,000	400,000	3,000,000
	FY / EX 2009-2010	6,000,000	800,000	1,200,000	8,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		9,000,000	2,700,000	1,800,000	13,500,000
Total
	FY / EX 2007-2008	2,000,000	2,600,000	400,000	5,000,000
	FY / EX 2008-2009	4,000,000	1,200,000	800,000	6,000,000
	FY / EX 2009-2010	16,000,000	12,800,000	3,200,000	32,000,000
Total		22,000,000	16,600,000	4,400,000	43,000,000

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des coûts du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Program Activity / Activité de programme		Land and Capital-related expenses (which are not subject to amortization) / Terrains et dépenses en capital connexes (sauf amortissement)	Amortization / Amortissement	Total Capital / Coût total des immobilisations
Program Activity / Activité de programme		(dollars)
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	-	2,000,000
	FY / EX 2009-2010	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2010-2011	-	4,000,000	4,000,000
	FY / EX 2011-2012	-	3,500,000	3,500,000
	FY / EX 2012-2013	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2013-2014	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2014-2015	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2015-2016	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2016-2017	-	3,000,000	3,000,000
	FY / EX 2017-2018	-	3,000,000	3,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		4,000,000	25,500,000	29,500,000

Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	2,000,000	-	2,000,000
	FY / EX 2009-2010	1,000,000	-	1,000,000
	FY / EX 2010-2011	-	1,500,000	1,500,000
	FY / EX 2011-2012	-	1,500,000	1,500,000
	FY / EX 2012-2013	-	1,500,000	1,500,000
	FY / EX 2013-2014	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2014-2015	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2015-2016	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2016-2017	-	1,000,000	1,000,000
	FY / EX 2017-2018	-	1,000,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		4,000,000	9,500,000	13,500,000

Total		8,000,000	35,000,000	43,000,000

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Program Activity / Activité de programme		PWGSC Accommodation Costs / Coûts de locaux de TPSGC (dollars)
*2 Designates funding as ongoing / financement des exercices suivants.
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	195,000
	FY / EX 2008-2009	390,000
	FY / EX 2009-2010	1,384,500
	FY / EX 2010-2011 ^*2	84,500
Subtotal PA / Total partiel AP		2,054,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	195,000
	FY / EX 2008-2009	266,500
	FY / EX 2009-2010	845,000
	FY / EX 2010-2011 ^*2	65,000
Subtotal PA / Total partiel AP		1,371,500
Total
	FY / EX 2007-2008	390,000
	FY / EX 2008-2009	656,500
	FY / EX 2009-2010	2,229,500
	FY / EX 2010-2011 ^*2	149,500
Total		3,425,500

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Fiscal Framework / Source des fonds : Cadre financier
Grant name: Payment to the Province of New Topia for Municipal Rural Infrastructure / Nom de la subvention : Paiment à la province du Nouveau-Topia pour financer l'infrastructure municipale rurale
Program Activity / Activité de programme		Vote 10 Grants and Contributions / Crédit 10 Subventions et contributions (dollars)
Program Activity / Activité de programme		Grants / Subventions	Contributions	Total
Golf Course Grants for Surrounding Area Infrastructure / Subventions pour terrains de golf destinées à l'infrastructure des lieux avoisinants
	FY / EX 2007-2008	10,000,000	-	10,000,000
	FY / EX 2008-2009	15,000,000	-	15,000,000
	FY / EX 2009-2010	20,000,000	-	20,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		45,000,000	-	45,000,000
Total		45,000,000	-	45,000,000

Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight /
Tableau du prélèvement du crédit 5 du Conseil du Trésor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Source of Funds: Treasury Board Vote 5 / Source des fonds : Crédit 5 du Conseil du Trésor
Program Activity / Activité de programme		Vote 5 Capital Expenditures / Crédit 5 Dépenses en capital (dollars)
Program Activity / Activité de programme		Personnel	Other / Autre	Total
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	-	1,500,000	1,500,000
Subtotal PA / Total partiel AP		-	1,500,000	1,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	-	500,000	500,000
Subtotal PA / Total partiel AP		-	500,000	500,000
Total
	FY / EX 2007-2008		2,000,000	2,000,000
Total		-	2,000,000	2,000,000

Frozen allotment table corresponding to proposal paragraph nine /
Tableau de l'affectation bloquée correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

**Organization: Golf Course Canada / Organisation : Terrains de golf Canada**
Frozen Allotment: Green Acres / Affectation bloquée : Les Arpents verts
Program Activity / Activité de programme		Vote 5 Capital Expenditures / Crédit 5 Dépenses en capital (dollars)
Program Activity / Activité de programme		Personnel	Other / Autre	Total
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	250,000	250,000	500,000
	FY / EX 2008-2009	500,000	500,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		750,000	750,000	1,500,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	250,000	250,000	500,000
	FY / EX 2008-2009	500,000	500,000	1,000,000
Subtotal PA / Total partiel AP		750,000	750,000	1,500,000
Total
	FY / EX 2007-2008	500,000	500,000	1,000,000
	FY / EX 2008-2009	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Total		1,500,000	1,500,000	3,000,000

Transfer table (sender) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

**FROM Organization: Golf Course Canada / Organisation SOURCE : Terrains de golf Canada**
Program Activity / Activité de programme		Vote 1 Operating Expenditures / Crédit 1 Dépenses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / Régimes d'avantages sociaux des employés	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Total
Establish Golf Courses / Créer des terrains de golf
	FY / EX 2007-2008	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2009-2010	100,000	-	20,000	120,000
Subtotal PA / Total partiel AP		200,000	-	40,000	240,000
Promote Public Appreciation and Understanding of Golf / Faire connaître et aimer le golf à la population.
	FY / EX 2007-2008	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2008-2009	50,000	-	10,000	60,000
	FY / EX 2009-2010	100,000	-	20,000	120,000
Subtotal PA / Total partiel AP		200,000	-	40,000	240,000
Total
	FY / EX 2007-2008	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2008-2009	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2009-2010	200,000	-	40,000	240,000
Total		400,000	-	80,000	480,000

Transfer table (receiver) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

TO Organization: Department of Golf Course Security /
Organisation DESTINATAIRE : Ministère de la sécurité des terrains de golf
Program Activity / Activité de programme		Vote 30 Operating Expenditures / Crédit 30 Dépenses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / Régimes d'avantages sociaux des employés	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Total
Contribute to Canadian government, society and international community in accordance with Canadian interests and values / Apporter une contribution à la société et au gouvernement du Canada ainsi qu'à la communauté internationale en accord avec les intérêts et les valeurs du Canada
	FY / EX 2007-2008	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2008-2009	100,000	-	20,000	120,000
	FY / EX 2009-2010	200,000	-	40,000	240,000
Subtotal PA / Total partiel AP		400,000	-	80,000	480,000
Total		400,000	-	80,000	480,000

Budgetary costing table corresponding to authority paragraph eleven /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe onze de la proposition.

Organization: Golf Course Canada /
Organisation : Terrains de golf Canada
Program Activity / Activité de programme		Vote 1 Operating Expenditures / Crédit 1 Dépenses de fonctionnement (dollars)
		Operating / Fonctionnement		Employee Benefit Plans / Régimes d'avantages sociaux des employés	Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un crédit	Total
		Personnel	Operating and Maintenance / Fonctionnement et entretien		Vote Netted Revenue / Revenus nets en vertu d'un crédit	Total
Maintain and Run Golf Course Canada's Various Rural Golf Courses / Entretenir et exploiter les terrains de golf en milieu rural de Terrains de golf Canada
	FY / EX 2010-2011	1,000,000	1,000,000	200,000	(2,000,000 )	200,000
Subtotal PA / Total partiel AP		1,000,000	1,000,000	200,000	(2,000,000 )	200,000
Total		1,000,000	1,000,000	200,000	(2,000,000 )	200,000

A Guide to Preparing Treasury Board Submissions

Summary Table by Estimates Vote Structure / Tableau sommaire des coûts par crédit budgétaire

Summary Table by Estimates Vote Structure / Tableau sommaire des coûts par crédit budgétaire

Budgetary costing table (including Special Purpose Allotment) corresponding to proposal paragraph two/ Tableau des coûts budgétaires (y compris affectation à fins particulières) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three / Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three / Tableau des coûts du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four / Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five / Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight / Tableau du prélèvement du crédit 5 du Conseil du Trésor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

Frozen allotment table corresponding to proposal paragraph nine / Tableau de l'affectation bloquée correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

Transfer table (sender) corresponding to proposal paragraph ten / Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

Transfer table (receiver) corresponding to proposal paragraph ten / Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to authority paragraph eleven / Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe onze de la proposition.

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des coûts par crédit budgétaire

Summary Table by Estimates Vote Structure /
Tableau sommaire des coûts par crédit budgétaire

Budgetary costing table (including Special Purpose Allotment) corresponding to proposal paragraph two/
Tableau des coûts budgétaires (y compris affectation à fins particulières) correspondant au paragraphe deux de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Capital project (accrual basis) costing table corresponding to proposal paragraph three /
Tableau des coûts du projet d'immobilisation (base d'exercice) correspondant au paragraphe trois de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph four /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe quatre de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to proposal paragraph five /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe cinq de la proposition.

Acess to TB Vote 5 table corresponding to proposal paragraph eight /
Tableau du prélèvement du crédit 5 du Conseil du Trésor correspondant au paragraphe huit de la proposition.

Frozen allotment table corresponding to proposal paragraph nine /
Tableau de l'affectation bloquée correspondant au paragraphe neuf de la proposition.

Transfer table (sender) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (source) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

Transfer table (receiver) corresponding to proposal paragraph ten /
Tableau des transferts (destinataire) correspondant au paragraphe dix de la proposition.

Budgetary costing table corresponding to authority paragraph eleven /
Tableau des coûts budgétaires correspondant au paragraphe onze de la proposition.