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ARCHIVED - Systems Under Development (Audit Guide) - March 1, 1991


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Appendix A: SUD Interview Matrix

Legend

  • DBA = Data Base Administrator
  • D/A = Designer/Analyst
  • DDM = Departmental Data Mgr
  • Mgt = Management
  • Pgm = Programmer
  • PM = Project Manager
  • SC/AA = Steering Committee/Approval Authority
  • Sec = Departmental Security Officer
  • Usr = Users
Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
1.A.1.1 X X X            
1.A.1.2 X X       X   X  
1.A.2.1 X X X     X      
1.A.2.2 X     X   X      
1.A.3.1   X              
1.A.3.2                  
1.A.3.3 X                
1.A.3.4                  
1.A.3.5 X X              
1.A.4.1 X                
1.A.4.2 X   X            
1.A.4.3 X     X          
1.A.5.1 X                
1.A.5.2 X                
1.A.5.3 X                
1.A.6.1     X            
1.A.6.2 X   X            

 

Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
2.A.1.1       X   X      
2.A.1.2       X   X      
2.A.2.1 X   X            
2.A.2.2 X     X          
2.A.3.1 X         X      
2.A.3.2 X         X      
2.A.3.3 X         X      
2.A.4.1 X   X            
2.A.4.2 X   X     X      
2.A.5.1 X                
2.A.5.2 X         X      
2.A.6.1 X   X            
2.A.6.2 X   X     X      
2.A.7.1 X   X            
2.A.8.1 X   X     X      
2.A.8.2 X   X     X      
2.A.9.1 X   X     X      
2.A.9.2 X         X      
2.A.9.3 X         X      
2.A.9.4 X                
2.A.10.1 X   X            
2.A.10.2 X         X      
2.B.1.1 X     X   X X X  
2.B.1.2       X   X      
2.B.2.1 X   X            
2.B.3.1 X         X X    
2.C.1.1 X     X   X      
2.C.1.2 X     X   X      
2.C.2.1 X   X            

 

Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
3.A.1.1 X     X   X      
3.A.1.2 X     X   X      
3.A.2.1 X   X            
3.A.3.1 X     X       X X
3.A.4.1 X                
3.A.5.1 X   X     X      
3.A.5.2 X   X     X      
3.A.6.1 X                
3.A.6.2 X         X      
3.A.6.3 X         X      
3.A.6.4 X         X      
3.A.6.5 X                
3.A.6.6 X         X      
3.A.7.1 X   X            
3.B.1.1 X     X   X      
3.B.1.2 X     X   X      
3.B.2.1 X   X            
3.C.1.1 X     X   X      
3.C.1.2 X     X   X      
3.C.2.1 X   X            

 

Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
4.A.1.1 X     X          
4.A.1.2       X   X      
4.A.2.1 X   X            
4.A.3.1       X       X X
4.A.4.1 X     X   X      
4.A.4.2       X          
4.A.5.1 X   X     X      
4.A.6.1       X          
4.A.7.1 X                
4.A.8.1 X   X     X      
4.A.8.2 X   X            
4.A.9.1 X         X      
4.A.9.2 X         X      
4.A.9.3 X         X      
4.A.9.4 X         X      
4.A.9.5 X         X      
4.A.9.6 X         X      
4.A.10.1 X   X            
4.B.1.1 X     X          
4.B.1.2       X          
4.B.2.1 X   X            
4.C.1.1 X     X          
4.C.1.2       X          
4.C.2.1 X   X            

 

Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
5.A.1.1 X     X   X      
5.A.2.1 X     X   X      
5.A.3.1 X     X   X      
5.A.3.2 X     X          
5.A.4.1 X   X            
5.A.5.1 X                
5.A.6.1 X   X     X      
5.A.6.2 X   X            
5.A.7.1 X         X      
5.A.7.2 X         X      
5.A.7.3 X         X      
5.A.7.4 X         X      
5.A.7.5 X         X      
5.A.7.6 X         X      
5.A.8.1 X   X            

 

Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
6.A.1.1 X         X      
6.A.1.2 X     X   X      
6.A.2.1 X         X      
6.A.3.1 X     X   X      
6.A.3.2 X         X      
6.A.4.1 X         X      
6.A.4.2 X         X      
6.A.4.3 X         X      
6.A.4.4 X         X      
6.A.4.5 X         X      
6.A.4.6 X         X      
6.A.5.1 X     X   X      

 

Audit Step PM Mgt SC/AA D/A Pgm Usr Sec DDM DBA
7.A.1.1 X         X      
7.A.1.2 X         X      
7.A.1.3 X         X      
7.A.1.4 X         X      
7.A.1.5 X         X