Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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ARCHIVÉ - Budgets supplémentaires des dépenses (C) 2009-2010

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CONSEIL DU TRÉSOR

Sommaire du portefeuille

    Présent budget supplémentaire des dépenses  

          Total – Budgets  
    Autorisations     Rajustements   des dépenses  
Crédit (dollars)   à ce jour   Transferts     des crédits   à ce jour  





 
 
       Secrétariat          
1c   Dépenses du Programme et le versement, à chacun          
       des membres du Conseil privé de la Reine pour le          
       Canada qui a qualité de ministre sans portefeuille ou          
       de ministre d'État, mais qui ne dirige pas un ministère          
       d'État, d'un traitement n'excédant pas celui versé aux          
       ministres d'État qui dirigent un ministère d'État, aux          
       termes de la Loi sur les traitements , rajusté en vertu          
       de la Loi sur le Parlement du Canada et au prorata,          
       pour toute période inférieure à un an et autorisation de          
       dépenser les recettes produites durant l'exercice          
       provenant des activités du Secrétariat du Conseil du          
       Trésor – Pour autoriser le virement au présent crédit          
       de 4 115 $ du crédit 40 (Conseil du Trésor), de          
       45 178 $ du crédit 1 (Pêches et Océans), de 43 591 $          
       du crédit 1 (Santé), de 26 400 $ du crédit 1          
       (Industrie), de 18 819 $ du crédit 50 (Industrie), de          
       3 186 $ du crédit 1 (Agence de promotion          
       économique du Canada atlantique), de 1 767 $ du          
       crédit 1 (Agence de développement économique du          
       Canada pour les régions du Québec) et de 1 637 $ du          
       crédit 15 (Conseil privé) de la Loi de crédits n o 2 pour          
       2009-2010 et pour prévoir un montant supplémentaire          
       de   258 849 349   144 693   855 500   259 849 542  
5   Éventualités du gouvernement – Sous réserve de          
       l'approbation du Conseil du Trésor, pour suppléer à          
       d'autres crédits et pour payer des dépenses diverses,          
       urgentes ou imprévues qui n'ont pas autrement été          
       pourvues, y compris les subventions et les          
       contributions qui ne sont pas énumérées dans le          
       Budget des dépenses et l'augmentation du montant          
       des subventions qui y sont énumérées quand ces          
       dépenses s'inscrivent dans le mandat légal d'une          
       organisation gouvernementale et autorisation de          
       réemployer les sommes affectées à des besoins, tirées          
       d'autres crédits et versées au présent crédit   750 000 000   . . . . .   . . . . .   750 000 000  
10c   Initiatives pangouvernementales – Sous réserve de          
       l'approbation du Conseil du Trésor, pour suppléer à          
       d'autres crédits pour appuyer la mise en œuvre          
       d'initiatives de gestion stratégique entreprises dans la          
       fonction publique du Canada   6 636 000   . . . . .   875 368   7 511 368  
15c   Rajustements à la rémunération – Sous réserve de          
       l'approbation du Conseil du Trésor, pour augmenter          
       d'autres crédits qui peuvent nécessiter un financement          
       partiel ou intégral par suite de rajustements effectués          
       aux modalités de service ou d'emploi de          
       l'administration publique fédérale, y compris les          
       membres de la Gendarmerie royale du Canada et les          
       Forces canadiennes, les personnes nommées par le          
       gouverneur en conseil et les sociétés d'État au sens de          
       l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances          
       publiques   . . . . .   . . . . .   196 414 739   196 414 739  
20b   Assurances de la fonction publique – Paiements à          
       l'égard de programmes d'assurance, de pension,          
       d'avantages sociaux ou autres, ou applicables à          
       l'administration de ces programmes ou autres,          
       notamment des primes, des contributions, des          
       avantages sociaux, des frais et autres dépenses faites          
       en faveur de la fonction publique ou d'une partie de          
       celle-ci et pour toutes autres personnes, déterminées          
       par le Conseil du Trésor, et autorisation de dépenser          
       tous revenus ou toutes autres sommes perçues à          
       l'égard de ces programmes ou autres pour compenser          
       toutes dépenses découlant de ces programmes ou          
       autres et pour pourvoir au remboursement à certains          
       employés de leur part de la réduction des primes          
       conformément au paragraphe 96(3) de la Loi sur          
       l'assurance-emploi   2 164 302 143   . . . . .   . . . . .   2 164 302 143  
25   Report du budget de fonctionnement – Sous réserve          
       de l'approbation du Conseil du Trésor, pour suppléer          
       à d'autres crédits en raison du report du budget de          
       fonctionnement de l'exercice précédent   481 553 959   . . . . .   . . . . .   481 553 959  
30c   Besoin en matière de rémunération – Sous réserve de          
       l'approbation du Conseil du Trésor, pour suppléer à          
       d'autres crédits pour des besoins relatifs aux          
       prestations parentales et de maternité, aux versements          
       liés à la cessation de service ou d'emploi, aux          
       rajustements apportés aux modalités de service ou          
       d'emploi dans l'administration publique fédérale, y          
       compris pour les membres de la Gendarmerie royale          
       du Canada et des Forces canadiennes, qui n'ont pas          
       été pourvus par le crédit 15, Rajustements à la          
       rémunération   224 755 610   . . . . .   100 000 000   324 755 610  
35   Initiatives d'exécution du budget – Sous réserve de          
       l'approbation du Conseil du Trésor et pour la période          
       commençant le l er avril 2009 et se terminant le          
       30 juin 2009, pour augmenter d'autres crédits et pour          
       accorder des crédits aux ministres compétents afin de          
       financer des initiatives annoncées dans le budget          
       fédéral du 27 janvier 2009, notamment de nouvelles          
       subventions et des augmentations aux montants des          
       subventions inscrites dans les budgets des dépenses,          
       lorsque les montants des dépenses ne sont pas prévus          
       autrement et lorsque les dépenses s'inscrivent dans les          
       mandats statutaires des organismes gouvernementaux.   883 489 014   . . . . .   . . . . .   883 489 014  
(L)   Contributions aux régimes d'avantage sociaux des          
       employés   29 755 891   . . . . .   . . . . .   29 755 891  
(L)   Président du Conseil du Trésor et ministre de la prote          
       d'entrée de l'Asie-Pacifique – Traitement et          
       allocation pour automobile   78 422   . . . . .   . . . . .   78 422  
(L)   Versements en vertu de la Loi sur la mise au point des          
       pensions du service public (S.R., 1970, ch. P-33)   20 000   . . . . .   . . . . .   20 000  


                  Total du Secrétariat   4 799 440 388   144 693   298 145 607   5 097 730 688  






  École de la fonction publique du Canada          
40c   Dépenses du Programme   63 597 902   (4 115)   . . . . .   63 593 787  
(L)   Contributions aux régimes d'avantages sociaux des          
  employés   5 859 719   . . . . .   . . . . .   5 859 719  
(L)   Dépense des recettes conformément au paragraphe          
  18(2) de la Loi sur l'École de la fonction publique du          
  Canada   50 000 000   . . . . .   9 657 290   59 657 290  


                  Total de l'organisme   119 457 621   (4 115)   9 657 290   129 110 796  
  Commissariat au lobbying          
45   Commissariat au lobbying du Canada – Dépenses du          
  Programme   4 427 107   . . . . .   . . . . .   4 427 107  
(L)   Contributions aux régimes d'avantages sociaux des          
  employés   408 071   . . . . .   . . . . .   408 071  


                  Total de l'organisme   4 835 178   . . . . .   . . . . .   4 835 178  
  Commissariat à l'intégrité du secteur public          
50   Dépenses du Programme   6 342 767   . . . . .   . . . . .   6 342 767  
(L)   Contributions aux régimes d'avantages sociaux des          
  employés   505 240   . . . . .   . . . . .   505 240  


                  Total de l'organisme   6 848 007   . . . . .   . . . . .   6 848 007  


                  Total du portefeuille   4 930 581 194   140 578   307 802 897   5 238 524 669  


Nota : Le crédit 35, d'une durée limitée, a cessé d'être en vigueur le 30 juin 2009. Le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2009-2010 comprenait une liste complète des affectations accordées dans le cadre de ce crédit.

Secrétariat

Explication du besoin (en milliers de dollars)            

 
Le Secrétariat du Conseil du Trésor demande des            
      fonds pour les postes suivants :            
    Géré à l'échelle Géré à l'échelle Géré à l'échelle    
    du ministre   du ministre   du ministre    
Crédits à adopter   Crédit 1   Crédit 10   Crédit 15   Crédit 30   Total  





Rajustements a la rémunération – Virement aux            
      ministères et aux organismes pour les            
      rajustements salariaux   . . . . .   . . . . .   196 415   . . . . .   196 415  
Besoins en matière de rémunération – Virement            
      aux ministères et aux organismes pour les            
      prestations parentales et de maternité et les            
      prestations de départ et indemnités de            
      vacances lors de la cessation de service   . . . . .   . . . . .   . . . . .   100 000   100 000  
Fonds pour la mise en œuvre d'une nouvelle            
      approche à l'égard du perfectionnement en            
      leadership au sein de la fonction publique            
      fédérale ( poste horizontal )   . . . . .   875   . . . . .   . . . . .   875  
Fonds pour améliorer les systèmes financiers et            
      pour appuyer le processus décisionnel en            
      matière de finances au sein du gouvernement            
      du Canada ( poste horizontal )   856   . . . . .   . . . . .   . . . . .   856  





      Total des crédits à adopter   856   875   196 415   100 000   298 146  





Transferts            
Transfert de Pêches et Océans (45 $), de Santé            
      (44 $), du Conseil national de recherches du            
      Canada (19 $), de l'École de la fonction            
      publique du Canada (4 $), de l'Agence de            
      promotion économique du Canada atlantique            
      (3 $), de l'Agence de développement            
      économique du Canada pour les régions du            
      Québec (2 $) et du Directeur général des            
      élections (2 $) – Pour appuyer les activités            
      opérationnelles des trois conseils nationaux            
      sur l'équité en emploi : le Conseil national des            
      employés handicapés fédéraux, le Conseil            
      national des employés fédéraux autochtones et            
      le Conseil national des minorités visibles   118   . . . . .   . . . . .   . . . . .   118  
Transfert d'Industrie – Pour soutenir la            
      collectivité nationale des gestionnaires   26   . . . . .   . . . . .   . . . . .   26  





      Total des transferts   144   . . . . .   . . . . .   . . . . .   144  





Présent budget supplémentaire des dépenses   1 000   875   196 415   100 000   298 290  







Nota : Les nombres inscrits dans la section « Explication du besoin » peuvent ne pas correspondre à ceux de la section « Sommaire du portefeuille » parce qu'ils ont été arrondis.

École de la fonction publique du Canada

Explication du besoin (en milliers de dollars)    

L'École de la fonction publique du Canada demande des fonds pour les postes suivants :    
Crédits à adopter   Crédit 40  

Fonds pour la mise en œuvre d'une nouvelle approche à l'égard du perfectionnement en leadership au sein de la    
      fonction publique fédérale ( poste horizontal )   1 164  
Fonds disponibles    
Moins : Autorisations de dépenser disponibles à même le crédit   1 164  

      Total des crédits à adopter   . . . . .  

Crédits législatifs    
Fonds pour le report des recettes disponibles provenant des redevances que l'École reçoit dans le cadre de ses    
      activités   9 657  

Total des rajustements des crédits   9 657  
Transferts    
Transfert au Secrétariat du Conseil du Trésor – Pour appuyer les activités opérationnelles des trois conseils nationaux    
      sur l'équité en emploi : le Conseil national des employés handicapés fédéraux, le Conseil national des employés    
      fédéraux autochtones et le Conseil national des minorités visibles   (4)  

Présent budget supplémentaire des dépenses   9 653  



Explication des fonds disponibles (dollars)

Crédit 40 : Des fonds autorisés totalisant 1 164 000 $ sont disponibles à même le crédit en raison d'économies réalisées à la suite de l'examen stratégique régulier des dépenses ministérielles mené par le gouvernement.

Nota : Les nombres inscrits dans la section « Explication du besoin » peuvent ne pas correspondre à ceux de la section « Sommaire du portefeuille » parce qu'ils ont été arrondis.