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CONSEIL DU TRÉSOR |
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Sommaire du portefeuille | |||||
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Présent budget supplémentaire des dépenses | |||||
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Total - Budgets | |||||
Autorisations | Rajustements | des dépenses | |||
Crédit (dollars) | à ce jour | Transferts | des crédits | à ce jour | |
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Secrétariat | |||||
1a | Dépenses de fonctionnement et le versement, à | ||||
chacun des membres du Conseil privé de la Reine | |||||
pour le Canada qui a qualité de ministre sans | |||||
portefeuille ou de ministre d'État, mais qui ne dirige | |||||
pas un ministère d'État, d'un traitement n'excédant | |||||
pas celui versé aux ministres d'État qui dirigent un | |||||
ministère d'État, aux termes de la Loi sur les | |||||
traitements , rajusté en vertu de la Loi sur le | |||||
Parlement du Canada et au prorata, pour toute | |||||
période inférieure à un an et autorisation de dépenser | |||||
les recettes produites durant l'exercice provenant des | |||||
activités du Secrétariat du Conseil du Trésor | 165 899 000 | (1 785 118) | 13 832 551 | 177 946 433 | |
2a | Contributions | 233 010 000 | (232 810 000) | . . . . . | 200 000 |
5a | Éventualités du gouvernement - Sous réserve de | ||||
l'approbation du Conseil du Trésor, pour augmenter | |||||
d'autres crédits et pour payer des dépenses diverses, | |||||
urgentes ou imprévues qui n'ont pas autrement été | |||||
pourvues, y compris les subventions et les | |||||
contributions qui ne sont pas énumérées dans le | |||||
budget des dépenses et l'augmentation du montant | |||||
des subventions qui y sont énumérées quand ces | |||||
dépenses s'inscrivent dans le mandat légal d'une | |||||
organisation gouvernementale et autorisation de | |||||
réemployer les sommes affectées à des besoins, tirées | |||||
d'autres crédits et versées au présent crédit | 750 000 000 | . . . . . | 1 | 750 000 001 | |
10a | Initiatives pangouvernementales | 2 520 000 | . . . . . | 20 697 000 | 23 217 000 |
15a | Rajustements de la rémunération - Sous réserve de | ||||
l'approbation du Conseil du Trésor, pour augmenter | |||||
d'autres crédits qui peuvent nécessiter un financement | |||||
partiel ou intégral par suite de rajustements effectués | |||||
aux modalités de service ou d'emploi de | |||||
l'administration publique fédérale, y compris les | |||||
membres de la Gendarmerie royale du Canada et les | |||||
Forces canadiennes, les personnes nommées par le | |||||
gouverneur en conseil et les sociétés d'État au sens de | |||||
l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances | |||||
publiques | . . . . . | . . . . . | 185 494 000 | 185 494 000 | |
20a | Assurances de la fonction publique | 1 828 246 000 | (448 000) | . . . . . | 1 827 798 000 |
22a | Report du budget de fonctionnement - Sous réserve | ||||
de l'approbation du Conseil du Trésor, pour | |||||
augmenter d'autres crédits en raison du report du | |||||
budget de fonctionnement de l'exercice précédent | . . . . . | . . . . . | 1 200 000 000 | 1 200 000 000 | |
23a | Besoins en matière de rémunération - Sous réserve de | ||||
l'approbation du Conseil du Trésor, pour augmenter | |||||
d'autres crédits pour des besoins relatifs aux | |||||
prestations parentales et de maternité, aux versements | |||||
liés à la cessation de service ou d'emploi, aux | |||||
rajustements apportés aux modalités de service ou | |||||
d'emploi dans la fonction publique, y compris pour | |||||
les membres de la Gendarmerie royale du Canada et | |||||
des Forces canadiennes, qui n'ont pas été pourvus par | |||||
le crédit 15, Rajustements aux montants | |||||
compensatoires | . . . . . | . . . . . | 500 000 000 | 500 000 000 | |
(L) | Président du Conseil du Trésor - Traitement et | ||||
allocation pour automobile | 74 522 | . . . . . | . . . . . | 74 522 | |
(L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des | ||||
employés | 20 377 000 | . . . . . | . . . . . | 20 377 000 | |
(L) | Versements en vertu de la Loi sur la mise au point des | ||||
pensions du service public | 20 000 | . . . . . | . . . . . | 20 000 | |
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Total du Secrétariat | 3 000 146 522 | (235 043 118) | 1 920 023 552 | 4 685 126 956 | |
École de la fonction publique du Canada | |||||
25 | Dépenses du Programme | 60 281 000 | . . . . . | . . . . . | 60 281 000 |
(L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des | ||||
employés | 6 309 000 | . . . . . | . . . . . | 6 309 000 | |
(L) | Dépense des recettes conformément au | ||||
paragraphe 18(2) de la Loi sur l'École de la fonction | |||||
publique du Canada | 20 000 000 | . . . . . | . . . . . | 20 000 000 | |
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Total de l'organisme | 86 590 000 | . . . . . | . . . . . | 86 590 000 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | |||||
27a | Dépenses du Programme - Pour autoriser le virement | ||||
au présent crédit de 1 425 420 $ du crédit 35 (Conseil | |||||
du Trésor) de la Loi de crédits n o 2 pour 2007-2008 et | |||||
pour prévoir un montant supplémentaire de | . . . . . | 1 425 420 | 6 507 000 | 7 932 420 | |
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Total de l'organisme | . . . . . | 1 425 420 | 6 507 000 | 7 932 420 | |
Bureau du directeur des lobbyistes | |||||
30a | Dépenses du Programme | 3 026 000 | . . . . . | 1 241 549 | 4 267 549 |
(L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des | ||||
employés | 337 000 | . . . . . | . . . . . | 337 000 | |
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Total de l'organisme | 3 363 000 | . . . . . | 1 241 549 | 4 604 549 | |
Agence de gestion des ressources humaines de la | |||||
fonction publique du Canada | |||||
35a | Dépenses du Programme - Pour autoriser le virement | ||||
au présent crédit de 8 518 $ du crédit 1 (Conseil du | |||||
Trésor), de 448 000 $ du crédit 20 (Conseil du | |||||
Trésor), de 203 849 $ du crédit 1 (Ressources | |||||
humaines et Développement des compétences), de | |||||
137 539 $ du crédit 25 (Sécurité publique et | |||||
Protection civile), de 111 152 $ du crédit 10 (Sécurité | |||||
publique et Protection civile), de 65 101 $ du crédit 1 | |||||
(Agriculture et Agroalimentaire), de 58 809 $ du | |||||
crédit 30 (Agriculture et Agroalimentaire), | |||||
de 58 240 $ du crédit 1 (Affaires étrangères et | |||||
Commerce international), de 57 554 $ du crédit 1 | |||||
(Environnement), de 51 464 $ du crédit 95 | |||||
(Industrie), de 44 960 $ du crédit 1 (Transports), de | |||||
41 096 $ du crédit 1 (Ressources naturelles), | |||||
de 36 919 $ du crédit 1 (Affaires indiennes et du Nord | |||||
canadien), de 34 859 $ du crédit 1 (Citoyenneté et | |||||
Immigration), de 34 611 $ du crédit 1 (Anciens | |||||
combattants), de 19 801 $ du crédit 1 (Patrimoine | |||||
canadien), de 8 866 $ du crédit 1 (Finances), de | |||||
7 171 $ du crédit 1 (Sécurité publique et Protection | |||||
civile), de 6 805 $ du crédit 1 (Conseil privé), de | |||||
6 612 $ du crédit 1 (Agence de promotion | |||||
économique du Canada atlantique), de 3 800 $ du | |||||
crédit 1 (Agence de développement économique du | |||||
Canada pour les régions du Québec) et de 3 508 $ du | |||||
crédit 1 (Diversification de l'économie de l'Ouest | |||||
canadien) de la Loi de crédits n o 2 pour 2007-2008 et | |||||
pour prévoir un montant supplémentaire de | 60 486 000 | 23 814 | 23 110 495 | 83 620 309 | |
(L) | Contributions aux régimes d'avantages sociaux des | ||||
employés | 8 574 000 | . . . . . | . . . . . | 8 574 000 | |
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Total de l'organisme | 69 060 000 | 23 814 | 23 110 495 | 92 194 309 | |
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Total du portefeuille | 3 159 159 522 | (233 593 884) | 1 950 882 596 | 4 876 448 234 | |
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CONSEIL DU TRÉSOR |
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Secrétariat | |||||
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Explication du besoin (en milliers de dollars) | |||||
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Le Secrétariat du Conseil du Trésor demande des | |||||
fonds pour les postes suivants : | |||||
Géré à l'échelle du ministère | |||||
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Crédits à adopter | Crédit 1 | Crédit 2 | Crédit 10 | Crédit 15 | Total |
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Rajustements de la rémunération - Virements aux | |||||
ministères et aux organismes pour des | |||||
rajustements salariaux | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 185 494 | 185 494 |
Financement à l'échelle pangouvernementale afin | |||||
de mettre en place les nouvelles exigences de | |||||
la Politique sur la vérification interne | 3 037 | . . . . . | 20 697 | . . . . . | 23 734 |
Fonds pour mettre en œuvre les exigences et les | |||||
composantes de la Loi fédérale sur la | |||||
responsabilité et le plan d'action connexe | 4 687 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 4 687 |
Fonds pour la mise en œuvre du plan d'action | |||||
visant à renforcer le système de | |||||
réglementation du Canada et à mettre sur pied | |||||
un centre d'expertise en réglementation au | |||||
sein du Secrétariat du Conseil du Trésor ( poste | |||||
horizontal ) | 2 408 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 408 |
Fonds pour maintenir les services courants et le | |||||
soutien conformément à la Loi sur la | |||||
modernisation de la fonction publique et pour | |||||
améliorer le régime des ressources humaines | 2 329 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 2 329 |
Fonds consacrés aux activités d'un comité | |||||
d'expert indépendant et d'un secrétariat qui | |||||
portent sur l'étude des possibilités quant au | |||||
transfert de la gestion des laboratoires | |||||
fédéraux vers les universités et le secteur privé | 898 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 898 |
Financement d'activités essentielles afin de | |||||
poursuivre la mise en œuvre de la Loi sur la | |||||
modernisation de la fonction publique ( poste | |||||
horizontal ) | 474 | . . . . . | . . . . . | . . . . . | 474 |
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Total des crédits à adopter | 13 833 | . . . . . | 20 697 | 185 494 | 220 024 |
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Transferts | |||||
Transfert à l'Agence de gestion des ressources | |||||
humaines de la fonction publique du Canada - | |||||
Pour soutenir la collectivité nationale des | |||||
gestionnaires | (9) | . . . . . | . . . . . | . . . . . | (9) |
Transfert à Affaires étrangères et Commerce | |||||
international - Pour fournir un soutien au | |||||
personnel du ministère travaillant dans des | |||||
missions à l'étranger | (272) | . . . . . | . . . . . | . . . . . | (272) |
Transfert à Environnement - Pour la revitalisation | |||||
du secteur riverain de Toronto grâce à des | |||||
investissements dans les infrastructures et le | |||||
développement urbain (Initiative de | |||||
revitalisation du secteur riverain de Toronto), | |||||
suite à un changement de portefeuille entre | |||||
ministres | (1 505) | (232 810) | . . . . . | . . . . . | (234 315) |
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Total des transferts | (1 786) | (232 810) | . . . . . | . . . . . | (234 596) |
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Présent budget supplémentaire des dépenses | 12 047 | (232 810) | 20 697 | 185 494 | . . . . . |
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Explication du besoin (en milliers de dollars) | ||||
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Géré à l'échelle du ministère | ||||
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Crédits à adopter | Crédit 20 | Crédit 22 | Crédit 23 | Total |
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Report du budget de fonctionnement - Virements | ||||
aux ministères et aux organismes relativement | ||||
au report du budget de fonctionnement | . . . . . | 1 200 000 | . . . . . | 1 200 000 |
Besoins en matière de rémunération - Virements | ||||
aux ministères et aux organismes pour | ||||
combler le déficit au chapitre de la | ||||
rémunération | . . . . . | . . . . . | 500 000 | 500 000 |
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Total des crédits à adopter | . . . . . | 1 200 000 | 500 000 | 1 700 000 |
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Transferts | ||||
Transfert à l'Agence de gestion des ressources | ||||
humaines de la fonction publique du Canada - | ||||
Pour le Programme d'apprentissage mixte, | ||||
une initiative unique à l'appui de l'objectif du | ||||
gouvernement qui vise à établir de meilleures | ||||
relations avec les agents négociateurs | (448) | . . . . . | . . . . . | (448) |
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Présent budget supplémentaire des dépenses | (448) | 1 200 000 | 500 000 | 1 684 980 |
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Commissariat à l'intégrité du secteur public |
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Explication du besoin (en milliers de dollars) | |
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Commissariat à l'intégrité du secteur public demande des fonds pour les postes suivants : | |
Crédits à adopter | Crédit 27 |
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Fonds pour la création et le fonctionnement du Commissariat à l'intégrité du secteur public qui se chargera de | |
conseiller et d'informer, de façon indépendante, les fonctionnaires et les citoyens qui envisagent de divulguer un | |
acte répréhensible | 6 507 |
Transferts | |
Transfert de l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada - Pour la création du | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 1 425 |
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Présent budget supplémentaire des dépenses | 7 932 |
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Nota : Les chiffres inscrits dans la section «
Explication du besoin » peuvent ne pas correspondre à
ceux de la section « Sommaire
du portefeuille » parce qu'ils ont été
arrondis.
Bureau du directeur des lobbyistes |
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Explication du besoin (en milliers de dollars) | |
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Le Bureau du directeur des lobbyistes demande des fonds pour les postes suivants : | |
Crédits à adopter | Crédit 30 |
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Fonds consacrés à la mise en œuvre des dispositions à l'égard du lobbying de la Loi fédérale sur la responsabilité | 1 242 |
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Nota : Les chiffres inscrits dans la section « Explication du besoin » peuvent ne pas correspondre à ceux de la section « Sommaire du portefeuille » parce qu'ils ont été arrondis.
Explication du besoin (en milliers de dollars) | |
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L'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada demande des fonds pour les postes | |
suivants : | |
Crédits à adopter | Crédit 35 |
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Fonds accordés pour poursuivre l'exécution des programmes afin de remplir les obligations législatives relatives à la | |
Loi sur la modernisation de la fonction publique qui institutionnalisera la modernisation de la gestion des | |
ressources humaines | 17 384 |
Fonds visant à assurer la direction et la surveillance de la mise en œuvre de la Loi sur la protection des fonctionnaires | |
divulgateurs d'actes répréhensibles | 2 898 |
Financement d'activités essentielles afin de poursuivre la mise en œuvre de la Loi sur la modernisation de la fonction | |
publique ( poste horizontal ) | 2 829 |
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Total des crédits à adopter | 23 111 |
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Transferts | |
Transfert de Ressources humaines et Développement des compétences (204 $), de Service correctionnel (138 $), de | |
l'Agence des services frontaliers du Canada (111 $), d'Agriculture et agroalimentaire (65 $), de l'Agence | |
canadienne d'inspection des aliments (59 $), d'Affaires étrangères et Commerce international (58 $), | |
d'Environnement (58 $), de Statistique Canada (51 $), de Transports (45 $), de Ressources naturelles (41 $), | |
d'Affaires indiennes et du Nord canadien (37 $), de Citoyenneté et Immigration (35 $), d'Anciens combattants | |
(35 $), de Patrimoine canadien (20 $), de Finance (9 $), du Secrétariat du Conseil du Trésor (9 $), de Sécurité | |
publique et protection civile (7 $), du Conseil privé (7 $), de l'Agence de promotion économique du Canada | |
atlantique (7 $), de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec (4 $) et de | |
Diversification de l'économie de l'Ouest canadien (4 $) - Pour soutenir la collectivité nationale des gestionnaires . | 1 004 |
Transfert du Secrétariat du Conseil du Trésor - Pour le Programme d'apprentissage mixte, une initiative unique à | |
l'appui de l'objectif du gouvernement qui vise à établir de meilleures relations avec les agents négociateurs | 448 |
Transfert au Commissariat à l'intégrité du secteur public - Pour la création du Commissariat à l'intégrité du secteur | |
public | (1 425) |
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Total des transferts | 27 |
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Présent budget supplémentaire des dépenses | 23 138 |
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Nota : Les chiffres inscrits dans la section «
Explication du besoin » peuvent ne pas correspondre à
ceux de la section « Sommaire
du portefeuille » parce qu'ils ont été
arrondis.