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Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) | ||
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Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
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APPROVISIONNEMENTS | |||||
Approvisionnements | 35,4 | 50,6 | 39,5 | 52,1 | 52,1 |
Fonds renouvelable des Services optionnels | 108,9 | ||||
Transports et vaccins | 106,2 | 106,5 | 85,4 | 84,7 | |
Approvisionnement et communication | 4,3 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | |
TOTAL APPROVISIONNEMENTS | 144,3 | 161,1 | 150,5 | 141,5 | 140,7 |
GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | |||||
Location et concessions | 897,3 | 985,1 | 644,9 | 1 006,3 | 1 006,3 |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1 275,4 | ||||
Recouvrement des débours au nom des clients | 1 221,0 | 1 380,2 | 1 447,1 | 1 536,9 | |
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 390,0 | 422,9 | 414,9 | 219,0 | |
Fonds renouvelable d’aliénation des biens immobiliers | |||||
Aliénation des biens immobiliers | 13,1 | 7,8 | 11,0 | 11,0 | 8,5 |
TOTAL GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | 2 185,8 | 2 603,9 | 2 459,0 | 2 879,3 | 2 770,8 |
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | |||||
Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 19,9 | 14,8 | 13,1 | 28,5 | 28,5 |
TOTAL RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 19,9 | 14,8 | 13,1 | 28,5 | 28,5 |
SERVICES D’INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | |||||
Services d’infrastructure de technologie de l’information | 227,1 | 146,6 | 149,1 | 132,9 | 132,9 |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d’informatique | 239,9 | 260,8 | 251,3 | 260,6 | 266,9 |
TOTAL SERVICES D’INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 467,0 | 407,4 | 400,4 | 393,4 | 399,8 |
ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | |||||
Paye | 5,8 | 2,5 | 5,1 | 5,1 | |
Pensions | 105,3 | 101,4 | 104,7 | 104,7 | |
TOTAL ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 98,9 | 111,1 | 103,8 | 109,7 | 109,7 |
SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | |||||
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | |||||
Services de traduction | 199,2 | 212,8 | 218,0 | 211,0 | 210,6 |
Services d’interprétation | 4,1 | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 3,9 |
Services de terminologie | 2,9 | 0,4 | - | 0,1 | 0,4 |
TOTAL SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | 206,2 | 216,1 | 221,9 | 214,1 | 214,9 |
PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | |||||
Conseils et Vérification Canada | 34,0 | 35,3 | 41,4 | 35,7 | 39,3 |
Variés | 67,6 | ||||
Approvisionnements | 23,7 | 23,7 | 24,8 | 24,8 | |
Conseils, de l’information et des services partagés | 34,2 | 29,9 | 33,8 | 33,8 | |
Projet des étangs bitumineux de Sydney | - | - | - | - | |
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération | 2,3 | - | 4,5 | 4,5 | |
Surveillance ministérielle | 3,0 | - | 2,9 | 2,9 | |
Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
TOTAL PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 101,6 | 99,2 | 95,7 | 102,3 | 105,9 |
OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT | |||||
Ombudsman de l’approvisionnement | - | - | - | - | - |
TOTAL OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT | - | - | - | - | - |
SERVICES INTERNES | |||||
Surveillance ministérielle | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | |
Ministre et Sous-ministre | - | - | - | - | |
Services juridiques | 5,3 | - | 7,3 | 7,3 | |
Services ministériels, Politiques et Communications | 22,8 | 13,2 | 20,1 | 20,1 | |
Ressources humaines | 24,3 | 14,5 | 26,1 | 26,1 | |
Finances | 19,1 | 18,6 | 19,0 | 19,0 | |
Reserve ministérielle | - | - | - | - | |
Services de technologie de l'information | 65,0 | 53,1 | 78,1 | 78,1 | |
TOTAL SERVICES INTERNES | 156,4 | 138,7 | 101,2 | 153,3 | 153,3 |
Total des recettes disponibles | 3 380,1 | 3 752,3 | 3 545,6 | 4 022,1 | 3 923,5 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Activité de programme | 2008-2009 Revenus réels (en millions de dollars) |
2009-2010 Revenus réels (en millions de dollars) |
2010-2011 (en millions de dollars) |
||
---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus |
Autorisations totales | Revenus réels |
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Cales sèches | 4,8 | 4,7 | 9,0 | 6,9 | 6,9 |
Autres recettes non fiscales (incluant Bien saisis) | 64,0 | 74,4 | 53,7 | 111,6 | 111,6 |
TOTAL DES RECETTES NON DISPONIBLES | 68,8 | 79,1 | 62,7 | 118,4 | 118,4 |
Total des recettes disponibles et non disponibles | 3 448,9 | 3 831,4 | 3 608,3 | 4 140,5 | 4 041,9 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.