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Rapports ministériels sur le rendement

2010-2011

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ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires

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Erratum

À la suite du dépôt du Rapport ministériel sur le rendement 2010-2011, une erreur typographique dans le tableau a été corrigée. Le coût estimatif total actuel du Projet d'hélicoptères maritimes de 1 777 636 $, le coût total d'acquisition et d'élimination d'équipement de 26 973 768 $ et le coût total des activités de programme de 28 564 298 $ ont été remplacés par les valeurs:

  1. Le coût estimatif total actuel du Projet d'hélicoptères maritimes = 3 174 085 $;
  2. Le coût total d'acquisition et d'élimination d'équipement = 28 370 217 $; et
  3. Le coût total des activités de programme = 29 960 747 $.

Rapport d'étape sur les projets ayant reçu une approbation précise du Conseil du Trésor

  1. Les régimes d'avantages sociaux des employés (RASE) ne sont pas inclus dans le coût des projets.

  2. Les projets énumérés dans le tableau sont identifiés comme :

    1. des projets dont les dépenses estimées dépassent les autorisations approuvées pour le MDN par le Conseil du Trésor (30 millions de dollars avec une estimation fondée des coûts); ou

    2. des projets comportant des risques particulièrement élevés, sans égard au montant de l'estimation.
Numéro du projet Titre du projet
et de la phase		 Phase Estimation du coût total
(000 $)		 Coût estimatif total actuel
(000 $)		 Dépenses antérieures à 2009-2010
(000 $)		 Dépenses prévues 2010-2011
(000 $)		 Dépenses réelles 2010-2011
(000 $)		 ÉCART
($000)
Activité de programme : Acquisition et élimination d'équipement
58 Prolongation de la durée de vie des véhicules blindés légers à roues  M 142 281 11 607 125 605 16 900 9 094 7 806
84 Remplacement du système mondial de positionnement (GPS) de l'Armée de terre  M 40 333 50 210 38 492 1 878 485 1 393
86 Programme de vol opérationnel  M 111 520 111 520 72 106 14 080 11 467 2 613
113 Système avancé d'entraînement à distance pour le combat   M 187 742 187 742 167 113 10 181 2 369 7 811
180 Écran d'affichage multifonctions du CF18  M 61 959 61 619 61 619 0 0 0
224 Courtier des services d'information de la Défense M 40 400 40 173 38 268 2 000 5 1 995
273 Capteur d'infrarouge multi-rôle avancé du CF18   M 186 060 186 060 132 271 18 732 15 413 3 319
276 Renseignement, surveillance, acquisition d'objectifs et reconnaissance    D/M 101 887 101 077 62 918 14 247 5 155 9 092
317 Aurora  - Remplacement du système électro-optique   M 49 162 49 162 48 895 252 72 180
405 Environnement canadien synthétique de conception avancée (CASE) M 58 047 58 065 17 327 14 979 10 902 4 077
410 Aurora  - Simulateur du poste de pilotage   M 40 862 40 862 39 383 689 80 609
423 Aurora  - Remplacement des mesures de soutien électronique   M 194 457 194 457 146 959 23 925 7 441 16 484
428 Aurora  - Acquisition de radar imageur   M 280 018 280 018 223 249 42 575 23 585 18 990
436 Véhicules de combat rapproché D 1 808 356 31 235 4 746 13 577 6 497 7 080
438 Projet d'appui interarmées - Espace  M 38 562 30 936 4 726 4 436 1 155 3 281
451 Système ITEP du polygone d'évaluation de Primrose Lake   M 38 190 38 265 33 375 3 312 2 394 919
536 Aurora  - Opérateur de Simulateur de mission   M 44 633 47 226 25 892 10 518 8 279 2 239
547 Radar de surveillance de zone et radar secondaire de surveillance (ASR/SSR) M 84 017 72 056 1 027 822 600 222
548 Systèmes d'approche et d'atterrissage de précision des aérodromes   M 47 366 47 366 2 753 10 113 7 340 2 773
562 Arme d'interdiction de zone rapprochée (AIZR) M 120 086 118 207 104 111 34 948 10 298 24 650
583 CF18 - Proposition de modification technique 583   M 854 309 854 308 849 454 557 236 322
627 Système défensif de guerre électronique pour les CF18  M 177 981 177 981 64 231 44 373 41 782 2 591
646 Projet d'ensemble de capacité de vision nocturne   M 27 651 33 113 11 833 15 733 7 473 8 260
675 Détecteur d'agents chimiques (DAC) M 79 985 80 264 17 668 21 487 9 697 11 790
743 Modernisation du radar de contrôle tactique   M 39 019 61 174 3 720 50 2 48
846 Sous-marins de la classe V - Mise à niveau du sonar d'étrave  M 68 830 65 655 3 621 22 181 11 744 10 437
877 Modernisation des systèmes d'arrêt aéronef par câble D 29 772 29 772 344 9 814 10 214 (400)
965 Prolongation de la durée de vie structurale Aurora M 260 209 260 209 34 148 79 199 61 777 17 422
1007 Hélicoptères de transport moyen à lourd  M 2 070 699 2 312 903 300 326 418 684 256 328 162 356
1012 Projet d'Ensemble de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la Force terrestre - Sous-projet de Communication par liens de données  M 92 461 88 063 69 743 21 047 8 817 12 230
1013 Projet d'Ensemble de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la Force terrestre - Sous-projet de Guerre électronique  M 64 261 71 551 33 217 37 812 21 431 16 381
1014 Projet d'Ensemble de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance de la Force terrestre - Sous-projet de Commandement et de Contrôle   M 33 564 33 565 9 557 15 275 4 705 10 570
1017 Obusier remorqué léger M777 de 155 mm. (Le montant en comptabilité d'exercice du projet est compris dans les chiffres relatifs au projet du M777.) M 0 112 429 112 180 0 1 805 (1 805)
1036 Projet de la capacité de transport aérien (tactique)   M 2 925 282 3 068 209 1 105 868 871 034 657 701 213 334
1111 Équipement des équipes de neutralisation des explosifs et munitions des FC  M 61 824 67 950 9 911 43 251 19 879 23 372
1112 Projet amélioré de lutte contre les engins explosifs improvisés   M 67 193 77 963 47 012 19 346 20 738 (1 392)
1117 Projet de la capacité de transport aérien (stratégique)   M 1 403 118 1 404 490 1 300 416 67 673 58 759 8 914
1203 Véhicule de soutien blindé lourd  M 154 683 157 350 149 501 5 487 7 363 (1 876)
1204 Systèmes d'arme télécommandés pour des véhicules blindés légers    M 49 161 45 840 42 270 9 146 1 400 7 746
1216 Navire de patrouille extracôtier/de l'Arctique   D 2 560 140 3 073 600 17 731 44 603 8 995 35 609
1241 Char de combat principal M 595 504 650 000 152 937 170 569 27 400 143 169
1247 Modernisation des véhicules blindés légers III D 1 187 116 55 174 239 921 49 568 34 077 15 491
1430 Véhicule de patrouille blindé tactique D 1 074 324 37 500 2 351 10 094 4 683 5 411
1436 Modernisation de la défense antiaérienne à basse altitude M 36 546 0 35 566 0 621 (621)
1494 Projet d'amélioration de la mobilité de la force D 335 351 11 466 1 290 9 378 4 881 4 496
1686 CF18 - Armes air-air perfectionnées (de courte portée)   M 36 614 36 684 25 599 2 624 4 000 (1 377)
2320 Système militaire automatisé de circulation aérienne   M 156 386 156 378 156 122 181 256 (75)
2346 Système de véhicule de soutien moyen  D 1 114 734 1 244 293 114 489 225 443 179 101 46 342
2349 Véhicule utilitaire léger à roues   M 294 136 0 293 136 0 430 (430)
2371 Système perfectionné pour la navigation et l'approche de précision   M 100 955 98 802 81 694 8 313 1 575 6 738
2398 Système de commandement interarmées - Air (SCI[Air]) M 48 216 8 712 31 118 7 458 1 839 5 619
2400 Système intégré de gestion des ressources humaines de la Défense M 98 129 0 97 800 1 027 964 63
2469 Système de commandement des Forces canadiennes I (SCFC)  M 67 531 0 0 0 0 0
2517 Hélicoptères utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes   M 1 084 252 1 087 451 1 083 441 50 2 600 (2 550)
2536 Soutien des soins de santé de rôle 3   M 42 453 44 057 41 211 1 242 75 1 167
2556 Projet de détection  d'échantillonnage et d'identification d'agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes   M 43 271 1 604 34 496 8 195 8 600 (405)
2573 Projet de protection de l'environnement maritime   M 55 507 55 508 49 284 1 927 840 1 087
2586 Projet de modernisation et de prolongation de la vie des frégates de la classe Halifax  M 2 353 370 2 758 179 383 799 263 645 274 682 (11 037)
2637 Transports de troupes blindés  M 2 297 472 2 270 912 2 200 657 40 815 29 281 11 534
2640 Missiles Sea Sparrow évolués  M 506 544 500 341 492 560 7 016 6 467 549
2659 Munitions de précision guidées perfectionnées pour les CF18   M 55 244 55 243 15 110 9 119 13 560 (4 441)
2673 Navires de soutien interarmées  D 131 889 134 602 53 364 39 642 10 876 28 766
2678 Hélicoptère de recherche et sauvetage canadien M 774 546 784 272 765 186 6 981 2 173 4 808
2680 Hélicoptères maritimes  M 3 118 046 3 174 085 1 464 797 599 493 142 714 456 779
2731 Prolongation de la vie des transports de troupes blindés   M 354 503 354 528 355 382 961 986 (25)
2754 CF18 - Missile air-air perfectionné à moyenne portée   M 100 250 100 250 86 688 4 854 1 237 3 617
2796 Remplacement des navires-écoles YAG 300   M 90 962 92 152 89 779 664 529 135
3667 Surveillance de l'espace M 81 807 77 997 35 984 19 494 13 131 6 363
5832 CF18 - Proposition de modification technique - Phase 2   M 423 281 444 445 301 351 33 354 29 720 3 634
2272 Ph5 Système d'information - Soutien et acquisition du matériel, Phase 5  M 152 300 301 330 94 965 28 000 0 28 000
Total : Acquisition et élimination d'équipement   31 507 318 28 370 217 14 313 663 3 535 024 2 130 775 1 404 248
Activité de programme : Disponibilité opérationnelle maritime
2549 Capacité du Canada en sous-marins (prolongation de la vie des sous-marins)   M 898 286 866 999 832 779 19 000 3 957 15 043
2664 Capteur électro-optique perfectionné   M 199 507 188 421 137 480 25 481 0 25 481
  Total : Disponibilité opérationnelle maritime   1 097 793 1 055 420 970 259 44 481 3 957 40 524
Activité de programme : Disponibilité opérationnelle terrestre
XXXX Projet d'ensemble - Habillez le soldat   M 214 729 74 007 135 369 40 022 19 669 20 353
Total : Disponibilité opérationnelle terrestre   214 729 74 007 135 369 40 022 19 669 20 353
Activité de programme : Disponibilité opérationnelle interarmées et commune
439 Projet interallié de mise au point de vaccins   M 34 127 36 400 24 120 1 650 1 542 108
2800 Système d'information sur la santé des Forces canadiennes  M 531 891 20 103 0 68 789 8 133 60 656
Total : Disponibilité opérationnelle interarmées et commune   566 018 56 503 24 120 70 439 9 675 60 764
Activité de programme : Connaissance de la situation
625 Polar Epsilon - Capacités interarmées de surveillance de zones étendues à partir de l'espace et appui connexe  M 43 364 25 409 23 966 19 905 17 720 2 185
2803 Système protégé de télécommunications militaires par satellite   M 531 891 535 264 350 901 68 789 11 211 57 578
Divers Projet de modernisation de la cryptographie au Canada   D/M 107 730 110 626 68 020 14 089 12 184 1 905
Total : Connaissance de la situation   682 985 671 299 442 887 102 783 41 115 61 668
Activité de programme : Paix, stabilité et sécurité à l'échelle internationale
1070 Véhicule de patrouille blindé  M 122 865 0 118 046 4 834 3 973 861
1199 Capacité de dégagement circonstanciel de routes  M 155 442 183 663 141 325 23 224 18 079 5 145
1242 Trousses de protection contre les mines et les dispositifs explosifs de circonstance M 41 668 41 535 34 286 6 287 2 838 3 449
1243 Siège de protection contre les impacts  M 17 650 25 489 16 567 1 568 8 332 (6 764)
1259 Système interopérable de reconnaissance  d'escorte et de surveillance pour l`hélicoptère Griffon  M 56 652 58 188 38 582 13 750 11 024 2 726
1350 Obusier léger tracté  M 179 981 224 896 13 307 38 000 80 225 (42 225)
1380 NOCTUA M 165 053 55 652 69 985 52 246 37 358 14 888
1454 Projet de capacité provisoire de transport moyen   M 203 084 199 298 182 630 16 952 16 029 923
Total : Paix  stabilité et sécurité à l'échelle internationale   942 394 788 721 614 728 156 861 177 859 (20 998)
 
Total : Activités de programme   33 913 444 29 960 747 15 530 767 3 905 129 2 379 093 1 526 035
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Matériels)
Légende : D = définition, M = mise en œuvre

Date de modification : 2012-03-27
 
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