Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada
Passer au contenu   Passer aux liens institutionnels

Liens de la barre de menu commune

Fil d'Ariane

Accueil  > Gestion des dépenses  > Rapports ministériels sur le rendement  > 2010-2011

Liens institutionnels

Gestion des dépenses

Rapports ministériels sur le rendement

2010-2011

Versions


ARCHIVÉ - Défense nationale - Tableaux supplémentaires

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous Â».

Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles

Pour les ministères et les organismes qui génèrent des revenus les tableaux suivants déterminent les sources de revenus disponibles et de revenus non disponibles au niveau de l'activité de programme. Les revenus disponibles consistent en une recette non fiscale qui sera versée au crédit du ministère. Les revenus non disponibles consistent en une recette non fiscale qui sera versée au Trésor.

Revenus disponibles

(en milliers de dollars)
Activité de programme1 Dépenses réelles
2008-2009		 Dépenses réelles
2009-2010		 2010-2011
Budget principal des dépenses Revenus prévus Total des autorisa-tions Réels

Des ressources sont acquises pour répondre aux attentes du gouvernement en matière de défense
Sciences et technologie en matière de défense            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères 108 271 129 129 129 55
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 265
Autres recouvrements 3 049 1 826 3 407 3 407 3 407 2 062
Sous-total 3 157 2 097 3 536 3 536 3 536 2 383
Recrutement et formation initiale du personnel            
Recouvrements des membres des FC 1 976 2 450 1 578 1 578 1 578 1 329
Recouvrements d'autres ministères 53 91 4 4 4 29
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 54 469 42 669 0 0 0 1 066
Autres recouvrements 3 603 2 933 91 91 91 373
Sous-total 60 102 48 144 1 672 1 672 1 672 2 797
Acquisition et cession de biens            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères 0 6 0 0 0 0
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 0 1 0 0 0 0
Sous-total 0 7 0 0 0 0
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères 5 5 10 10 10 5
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 115 113 105 105 105 98
Sous-total 120 119 115 115 115 103

La Défense nationale est prête à répondre aux attentes en matière de défense du gouvernement
Disponibilité opérationnelle - Force maritime            
Recouvrements des membres des FC 4 899 4 969 5 082 5 082 5 082 5 863
Recouvrements d'autres ministères 2 426 2 521 2 338 2 338 2 338 2 262
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 2 818 1 293 811 811 811 1 248
Autres recouvrements 16 157 5 956 11 231 11 231 11 231 4 875
Sous-total 26 301 14 739 19 462 19 462 19 462 14 247
Disponibilité opérationnelle - Force terrestre            
Recouvrements des membres des FC 22 770 27 193 22 164 22 164 22 164 25 203
Recouvrements d'autres ministères 569 547 504 504 504 570
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 4 161 4 158 7 124 7 124 7 124 3 823
Sous-total 27 500 31 898 29 792 29 792 29 792 29 597
Disponibilité opérationnelle - Aérospatiale            
Recouvrements des membres des FC 4 933 4 707 5 489 5 489 5 489 4 918
Recouvrements d'autres ministères 672 593 659 659 659 401
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 2 619 1 200 54 326 54 326 54 326 2 514
Autres recouvrements 7 989 6 463 8 357 8 357 8 357 9 253
Sous-total 16 214 12 963 68 832 68 832 68 832 17 086
Disponibilité opérationnelle interarmées et commune            
Recouvrements des membres des FC 6 613 6 627 7 567 7 567 7 567 6 565
Recouvrements d'autres ministères 2 790 3 209 1 732 1 732 1 732 3 205
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 45 6 105 105 105 2
Autres recouvrements 2 698 3 466 2 693 2 693 2 693 2 710
Sous-total 12 146 13 308 12 097 12 097 12 097 12 483

Les opérations de la Défense font régner la paix, la stabilité et la sécurité partout où elles sont menées
Connaissance de la situation            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères3 377 336 1 200 1 200 1 200 335
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements4 439 385 68 68 68 379
Sous-total 816 721 1 268 1 268 1 268 714
Paix, stabilité et sécurité du Canada            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères 79 72 0 0 0 17
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 79 0 0 0 30
Autres recouvrements 126 247 223 223 223 99
Sous-total 205 397 223 223 223 146
Paix, stabilité et sécurité du continent            
Recouvrements des membres des FC 345 457 0 0 0 497
Recouvrements d'autres ministères 34 39 0 0 0 10
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 15 709 16 069 10 000 10 000 10 000 61
Autres recouvrements 124 142 7 590 7 590 7 590 138
Sous-total 16 212 16 707 17 590 17 590 17 590 706
Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale            
Recouvrements des membres des FC 2 369 6 531 3 306 3 306 3 306 7 631
Recouvrements d'autres ministères 9 267 8 729 460 460 460 7 886
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN2 168 704 169 081 12 176 12 176 12 176 168 671
Autres recouvrements 5 061 3 952 490 490 490 3 152
Sous-total 185 401 188 293 16 431 16 431 16 431 187 341

Soutien des Forces canadiennes et contribution à la société canadienne
Soutien au personnel de l'Équipe de la Défense            
Recouvrements des membres des FC 88 042 94 491 93 433 93 433 93 433 96 922
Recouvrements d'autres ministères 107 109 1 350 1 350 1 350 108
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 1 732 0 0 0 0
Autres recouvrements 5 251 5 696 5 459 5 459 5 459 7 485
Sous-total 93 400 102 028 100 243 100 243 100 243 104 515
Identité canadienne            
Recouvrements des membres des FC 28 46 31 31 31 45
Recouvrements d'autres ministères 13 11 1 1 1 12
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 76 118 152 152 152 87
Sous-total 117 176 184 184 184 144
Protection et gérance de l'environnement            
Recouvrements des membres des FC 0 1 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères 21 21 20 20 20 19
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 0 0 0 0 0
Autres recouvrements 55 77 93 93 93 57
Sous-total 76 98 113 113 113 76
Soutien du personnel non relié à la sécurité            
Recouvrements des membres des FC 0 0 0 0 0 0
Recouvrements d'autres ministères 0 468 0 0 0 266
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 0 940 0 0 0 1 191
Autres recouvrements 4 25 0 0 0 43
Sous-total 4 1 432 0 0 0 1 500

Services internes
Services internes            
Recouvrements des membres des FC 10 373 10 551 10 475 10 475 10 475 10 921
Recouvrements d'autres ministères 828 926 11 135 11 135 11 135 741
Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN 22 146 2 628 141 535 141 535 141 535 2 358
Autres recouvrements 26 373 28 974 5 076 5 076 27 434 27 110
Sous-total 59 720 43 078 168 221 168 221 190 579 41 130
             
Total des revenus disponibles5 501 489 476 205 439 779 439 779 462 138 414 968


Revenus non disponibles

(en milliers de dollars)
Activité de programme1 Dépenses réelles
2008-2009		 Dépenses réelles
2009-2010		 2010-2011
Budget principal des dépenses Revenus prévus Total des autorisa-tions Réels
Science et technologie pour la défense 1 068 3 481 S. O. 500 500 2 118
Recrutement du personnel et formation initiale 43 44 S. O. 0 0 286
Acquisition et cession de biens 4 269 2 287 S. O. 68 68 1 975
Acquisition et cession d'infrastructures - Biens immobiliers et informatiques 5 2 S. O. 0 0 333
Disponibilité opérationnelle - Force maritime 1 043 1 875 S. O. 7 7 2 492
Disponibilité opérationnelle - Force terrestre 2 140 2 989 S. O. 748 748 1 995
Disponibilité opérationnelle - Aérospatiale 2 769 943 S. O. 672 672 1 650
Disponibilité opérationnelle interarmées et commune 1 820 1 564 S. O. 42 42 1 467
Connaissance de la situation 932 605 S. O. 23 23 495
Paix, stabilité et sécurité du Canada 11 49 S. O. 11 11 193
Paix, stabilité et sécurité du continent 120 27 S. O. 0 0 96
Paix, stabilité et sécurité sur la scène Internationale 9 127 751 S. O. 3 3 930
Soutien au personnel de l'Équipe de la Défense 0 432 S. O. 0 0 379
Identité canadienne 27 28 S. O. 1 1 149
Protection et gérance de l'environnement 14 63 S. O. 0 0 116
Soutien du personnel non relié à la sécurité 1 0 S. O. 0 0 98
Services internes 75 416 67 061 S. O. 4 951 4 951 83 355
             
Total des recettes non disponibles 98 807 82 199 S. O. 7 026 7 026 98 128
             
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles 600 296 558 405 439 779 446 806 469 164 513 096
Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Finances et Services du Ministère) Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Remarques :
  1. Les montants réels des revenus disponibles et non disponibles pour l'AF 2008-2009 et pour l'AF 2009-2010 ont été indiqués à nouveau à partir du RMR 2009-2010 afin de faire rapport dans le nouveau format de l'AAP.

  2. Les écarts sont liés à la réorientation du Centre d'entraînement en vol de l'OTAN du point 2.3.6.1 - Formation de la force aérospatiale de l'AAP aux point 1.2 - Recrutement du personnel et formation initiale et 3.4 - Paix, stabilité et sécurité sur la scène internationale de l'AAP.

  3. D'abord inscrit dans le RPP sous " Recouvrements des membres des FC ", puis déplacé sous " Recouvrements d'autres ministères " afin de corriger une erreur et de correspondre aux données inscrites dans les comptes publics.

  4. D'abord inscrit dans le RPP sous " Recouvrements d'autres gouvernements/de l'ONU/de l'OTAN ", puis déplacé sous " Autres recouvrements " afin de corriger une erreur et de correspondre aux données inscrites dans les comptes publics.

  5. Les revenus disponibles sont inférieurs de 24,8 M$ aux revenus prévus à l'origine en raison d'une réduction globale de 57 M$ pour la diminution des recouvrements de forces armées étrangères liés aux éléments suivants : carburant - 2,6 M$; entente de partage des coûts du Système d'alerte du Nord - 10 M$; recouvrements auprès de forces armées étrangères dans divers domaines - 12,3 M$; revenus liés à d'autres services généraux et divers éléments - 12,1 M$. Le montant de 57 M$ s'est vu atténuer par une augmentation de recouvrements de 20,7 M$ provenant du Régime de pension des Forces canadiennes pour les coûts administratifs et d'un montant de 11,5 M$ attribuable à une augmentation des ventes de services d'alimentation.

Date de modification : 2012-03-27
 
Retourner au Haut de la page
 Haut de la page
Avis importants