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ARCHIVÉ - Agence des services frontaliers du Canada - Tableaux supplémentaires
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Rapport d’étape pour les projets visés par une approbation spéciale du Conseil du Trésor
| Projet | Première estimation des coûts totaux1 |
Estimation révisée des coûts totaux2 |
Coûts totaux réels3 |
2009-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des dépenses |
Dépenses prévues4 |
Autorisations totales5 |
Dépenses r éelles |
Date d’achèvement prévue6 |
||||
| Programme d’évaluation du risque des dépenses | ||||||||
| Planification initiale et détermination | ||||||||
| Manifeste électronique | 356 401 | 356 401 | 149 989 | 88 031 | 88 031 | 86 681 | 55 069 | 2013-2014 |
| Cotation harmonisée des risques/Information préalable sur les expéditions commerciales | 33 289 | 33 289 | 11 160 | 6 364 | 6 364 | 9 362 | 4 590 | 2010-2011 |
| Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental | 2 278 | 2 278 | 612 | 1 029 | 293 | 2011-2012 | ||
| Mise en œuvre | ||||||||
| Planification de la reprise des opérations | 94 | 94 | 110 | 94 | 94 | 94 | 110 | 2009-2010 |
| Total – Programme d’évaluation du risque | 392 062 | 392 062 | 161 870 | 94 489 | 94 489 | 97 166 | 60 062 | |
| Programme des frontières facilitées | ||||||||
| Mise en œuvre | ||||||||
| Planification de la reprise des opérations | 225 | 225 | 219 | 225 | 225 | 225 | 219 | 2009-2010 |
| Sûreté du fret aérien | 2 900 | 2 900 | 2 345 | 2 900 | 2 345 | 2009-2010 | ||
| Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental – NEXUS | 13 805 | 13 805 | 14 945 | 5 374 | 6 825 | 2009-2010 | ||
| Total – Programme des frontières facilitées | 16 930 | 16 930 | 17 509 | 225 | 225 | 8 499 | 9 389 | |
| Programme des frontières conventionnelles | ||||||||
| Planification initiale et détermination | ||||||||
| Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental | 3 645 | 3 645 | 1 324 | 1 650 | 814 | 2012-2013 | ||
| Manifeste électronique | 39 600 | 39 600 | 16 665 | 9 781 | 9 781 | 9 631 | 6 119 | 2013-2014 |
| Biométrie | 4 198 | 4 198 | 3 053 | 4 198 | 3 053 | 2011-2012 | ||
| Total – Programme des frontières conventionnelles | 47 443 | 47 443 | 21 043 | 9 781 | 9 781 | 15 479 | 9 986 | |
| Services internes | ||||||||
| Planification initiale et détermination | ||||||||
| Rigaud (Québec) | 54 000 | 57 574 | 4 472 | 5 274 | 2 120 | 2012-2013 | ||
| Infrastructure autre que de logement | 70 000 | 70 000 | 1 157 | 4 000 | 1 157 | 2011-2012 | ||
| Infrastructure de logement | 10 000 | 10 000 | 436 | 2 500 | 436 | 2010-2011 | ||
| Aldergrove (C.‑B.) | 15 000 | 12 000 | 154 | 1 000 | 1 000 | 300 | 38 | 2011-2012 |
| Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental | 875 | 875 | 218 | 397 | 95 | 2012-2013 | ||
| Cotation harmonisée des risques/Information préalable sur les expéditions commerciales | 5 575 | 5 575 | 1 477 | 1 066 | 1 066 | 1 568 | 377 | 2010-2011 |
| Biométrie | 747 | 747 | 327 | 747 | 327 | 2011-2012 | ||
| Mise en œuvre | ||||||||
| Planification de la reprise des opérations | 23 644 | 23 644 | 19 483 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 688 | 2009-2010 |
| Andover (N.‑B.) | 6 445 | 6 445 | 7 902 | 500 | 500 | 500 | 464 | 2010-2011 |
| St. Stephen (N.‑B.) | 21 508 | 21 508 | 22 714 | 992 | 992 | 1 362 | 1 362 | 2010-2011 |
| Douglas (C.‑B.) | 45 000 | 45 000 | 47 451 | 1 053 | 1 053 | 950 | 825 | 2011-2012 |
| Initiative relative aux voyages dans l’hémisphère occidental – NEXUS | 7 150 | 7 150 | 2 727 | 3 021 | 1 098 | 2009-2010 | ||
| Clôture | ||||||||
| Stanstead, route 55 (Rock Island (Québec)) | 18 000 | 18 000 | 17 878 | 174 | 174 | 178 | 178 | 2009-2010 |
| Cascade (C.‑B.) | 2 980 | 2 980 | 3 154 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2009-2010 |
| Fraser (C.‑B.) | 1 400 | 2 046 | 2 852 | 28 | 28 | 40 | 40 | 2009-2010 |
| Total – Services internes | 282 324 | 283 544 | 132 422 | 8 370 | 8 370 | 24 394 | 12 235 | |
| TOTAL | 738 759 | 739 979 | 332 844 | 112 865 | 112 865 | 145 538 | 91 672 | |
1 Toute première décision concernant l’autorisation de dépenser du Conseil du Trésor pour le coût total du projet.
2 Toute dernière décision concernant l’autorisation de dépenser du Conseil du Trésor pour le coût total du projet.
3 Toutes les dépenses à ce jour, y compris l’année courante.
4 Les dépenses prévues comprennent le Budget principal des dépenses.
5 Les autorisations totales comprennent le Budget principal des dépenses, le Budget supplémentaire des dépenses et les transferts internes.
6 Exercice : Dernière année avant le passage du projet à la phase de l’entretien courant.
Remarques :
- En raison de la structure révisée de l’Architecture d’activités de programmes de l’ASFC, les renseignements sur les activités de programmes ne sont pas disponibles pour les exercices avant 2009-2010. Par conséquent, les montants totaux sont redressés en fonction des renseignements pour 2009-2010.
- Dans les cas où les coûts de différents projets peuvent être attribués à de nombreuses activités de programmes, seuls les plus importants ont été indiqués.