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Le tableau qui suit donne les sources des revenus disponibles et non disponibles à l’échelon de l’activité de programme.
Activité de programme | Chiffres réels 2006-2007 |
Chiffres réels 2007-2008 |
2008-2009 | |||
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Budget principal des dépenses | Revenus prévus | Total des autorisations | Chiffres réels | |||
Élaboration et surveillance de la politique de gestion | ||||||
Revenus liés à l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) | 2 734 | 2 681 | 3 912 | 3 912 | 3 912 | 3 182 |
Fonds pangouvernementaux et paiements en tant qu’employeur de la fonction publique | ||||||
Revenu lié à l’assurance de la fonction publique | 165 250 | 280 817 | 297 000 | 297 000 | 333 858 | 333 858 |
Total des revenus disponibles | 167 984 | 283 498 | 300 912 | 300 912 | 337 770 | 337 040 |
Activité de programme |
Revenus réels 2006-2007 |
Revenus réels 2007-2008 |
2008-2009 | |||
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Budget principal des dépenses |
Revenus prévus |
Autorisations totales |
Revenus réels |
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Recouvrement des coûts de l’assurance-maladie en sus des revenus disponibles | 14 229 | |||||
Revenus - droits de stationnement | 11 325 | 11 466 | 11 500 | 11 643 | 11 643 | |
Revenus externes provenant des demandes d’accès à l’information | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Revenus liés à l’application de la LPFP | 576 | 596 | 891 | 854 | 854 | |
Remboursements de charges d’exercices antérieurs | 772 | 706 | 630 | 630 | ||
Mesures disciplinaires | 18 | 24 | 33 | 33 | ||
Produit de la vente de biens excédentaires de la Couronne | 10 | 9 | 7 | 7 | ||
Autre | 3 | 229 | 33 | 33 | ||
Total des revenus non disponibles | 26 936 | 13 031 | ― | 12 391 | 13 201 | 13 201 |