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Services gouvernementaux Activité de programme |
Recettes réelles 2007-2008 |
2008-2009 | ||
---|---|---|---|---|
Recettes prévues | Autorisations totales | Recettes réelles | ||
Biens immobiliers | ||||
Locaux et avoirs fédéraux | ||||
Location et concessions | 756.4 | 540.7 | 897.4 | 897.4 |
Intendance des biens immobiliers | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 1.9 |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | ||||
Recouvrement des débours au nom des clients | 891.6 | 838.7 | 838.7 | 932.8 |
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 144.6 | 141.2 | 141.2 | 342.6 |
Total fond renouvelable des services immobiliers | 1,036.2 | 979.9 | 979.9 | 1,275.4 |
Fonds renouvelable d’aliénation des biens immobiliers | ||||
Ventes des biens immobiliers | 11.2 | 8.5 | 8.5 | 13.1 |
Total – Biens immobiliers | 1,807.1 | 1,530.2 | 1,887.7 | 2,187.8 |
Approvisionnements | ||||
Services d’approvisionnement | ||||
Grands projets de l’État | 15.5 | 6.6 | 20.1 | 20.1 |
Approvisionnement | 36.8 | 21.5 | 17.4 | 17.4 |
Office des normes générales du Canada | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
Distribution des biens de l’État | 2.4 | — | 2.9 | 2.9 |
Gestion des biens saisis | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 7.4 |
Autres | 17.8 | 10.5 | 23.6 | 23.6 |
Total services d’approvisionnement | 82.4 | 47.4 | 73.9 | 73.9 |
Intendance de l’approvisionnement | 4.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 |
Fonds renouvelables des services optionnels | ||||
Transports et vaccines | 96.1 | 90.0 | 96.3 | 105.0 |
Distribution des biens de l’État1 | — | — | ||
Approvisionnement en communication | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
Services de soutien partagés localement | 5.1 | 6.3 | ||
Courtage de logiciels / Analyses comparatives | — | — | ||
Total fond renouvelable des services optionnels | 104.8 | 100.4 | 100.4 | 108.9 |
Total – Approvisionnements | 191.9 | 149.7 | 177.5 | 108.9 |
Technologie de l’information | ||||
Services d’infrastructure de technologie de l’information | 249.6 | 249.2 | 238.3 | 238.3 |
Intendances de l’infrastructure de technologie de l’information | 1.1 | 4.1 | 73.7 | 73.7 |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunications et d’informatique | 196.6 | 197.3 | 197.3 | 239.9 |
Total - Technologie de l’information | 447.3 | 450.6 | 509.3 | 551.9 |
Receveur général et Rémunération de la fonction publique | ||||
Services du receveur général | 2.4 | 2.1 | 4.9 | 4.9 |
Intendance du receveur général | 19.5 | 13.0 | 19.8 | 19.8 |
Services de rémunération de la fonction publique | 3.4 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
Intendance de la paye de la fonction publique | 6.7 | 3.5 | 7.1 | 7.1 |
Intendance des pensions de la fonction publique | 74.2 | 98.2 | 97.9 | 97.9 |
Total – Receveur général et Rémunération de la fonction publique | 106.2 | 119.8 | 131.2 | 131.2 |
Services d’information du gouvernement | ||||
Services d’information | 5.8 | 31.0 | 40.4 | 40.4 |
Intendance de l’information | — | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada – Services des conseils | 19.0 | 20.9 | 19.4 | 18.1 |
Total – Services d’information du gouvernement | 24.8 | 52.4 | 60.6 | 59.3 |
Intégration des affaires | ||||
Services d’intégration des affaires | 28.2 | — | — | — |
Intégration des affaires – gestion du rendement | 38.6 | 37.4 | 40.5 | 40.5 |
Total – Intégration des affaires | 66.8 | 37.4 | 40.5 | 40.5 |
Conseils et Vérification Canada | ||||
Fonds renouvelable de Conseils et Vérification Canada – Services de vérification | 16.3 | 28.0 | 24.0 | 15.9 |
Bureau de la traduction | ||||
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | ||||
Services de traduction | 210.4 | 206.0 | 217.8 | 199.2 |
Services d’interprétation | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 4.1 |
Services de terminologie | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.9 |
Total – Bureau de la traduction | 215.3 | 210.7 | 222.9 | 206.2 |
Bureau de l’écologisation des opérations gouvernementales | ||||
Services d’écologisation des opérations gouvernementales | — | — | — | — |
Intendance de l’écologisation des opérations gouvernementales | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
Total - Bureau de l’écologisation des opérations gouvernementales | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 1.4 |
Total des recettes disponibles | 2,877.7 | 2,579.5 | 3,055.1 | 3,380.2 |
Program Activity | Actual 2007-08 |
2008-09 | ||
---|---|---|---|---|
Planned Revenue |
Total Authorities |
Actual | ||
Cales sèches | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.8 |
Produit net de la vente de sept (7) complexes de bureau et de terrains(Note 1) | 1,335.8 | — | — | — |
Recettes non fiscales diverses : | ||||
Biens saisis | 0.8 | — | 12.5 | 12.5 |
Autres recettes non fiscales | 74.3 | 20.7 | 51.5 | 51.5 |
Total des recettes non disponibles | 1,417.3 | 26.3 | 68.8 | 68.8 |
TOTAL DU MINISTÈRE | 4,295.0 | 2,605.8 | 3,123.9 | 3,449.0 |
Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.