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2007-2008 | ||||||
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Activité de programme | Chiffres réels 2005-2006 |
Chiffres réels 2006-2007 |
Budget principal des dépenses |
Revenu prévus |
Total des autorisations |
Chiffres réels |
Élaboration et supervision de la politique de gestion |
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Activités du Secrétariat |
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Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique1 |
2 535 | 2 734 | ― | ― | 3 942 | 2 681 |
Gestion des dépenses et surveillance financière |
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Fonds gérés par l'administration centrale |
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Revenus liés aux régimes d'assurance de la fonction publique2,3 |
157 726 | 165 250 | 142 200 | 142 200 | 280 817 | 280 817 |
Total des revenus disponibles |
160 261 | 167 984 | 142 200 | 142 200 | 284 759 | 283 498 |
1. Les revenus disponibles servent à assumer les coûts salariaux et les coûts de fonctionnement associés à la pension de retraite de la fonction publique qui sont imputables à l'application de la LPFP. L'approbation du Conseil du Trésor a été demandée en 2007-2008 en vue de proroger l'autorisation relative aux revenus disponibles.
2. Les revenus disponibles servent à assumer le coût des régimes d'assurance-maladie à même les fonds renouvelables, sans oublier les ministères et organismes qui acquittent le coût des régimes d'avantages sociaux des employés au moyen de crédits non législatifs. Le recouvrement correspond à 8 p. 100 des coûts mensuels au titre du personnel. Ce compte sert aussi à constater la part des pensionnés des cotisations au Régime de soins dentaires des pensionnés (RSDP).
3. Conformément aux directives du receveur général, les états financiers du Secrétariat et les comptes publics traitent ce poste comme un recouvrement des dépenses contrairement à un revenu disponible. Cette différence dans le traitement comptable n'a aucune répercussion sur les dépenses nettes du Secrétariat.
2007-2008 | ||||||
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Activité de programme | Chiffres réels 2005-2006 |
Chiffres réels 2006-2007 |
Budget principal des dépenses |
Revenu prévus |
Total des autorisations |
Chiffres réels |
Recouvrement des coûts de l'assurance-maladie en sus des revenus disponibles |
― | 14 229 | ― | ― | ― | ― |
Revenus tirés des droits de stationnement4 |
11 168 | 11 325 | ― | 10 000.0 | 11 466 | 11 466 |
Revenus externes provenant des demandes d'accès à l'information |
1 | 3 | ― | ― | 1 | 1 |
Revenus liés à l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) |
549 | 576 | ― | ― | 596 | 596 |
Remboursements de charges d'exercices antérieurs |
157 | 772 | ― | ― | 706 | 706 |
Mesures disciplinaires |
33 | 18 | ― | ― | 24 | 24 |
Produit de la vente de biens excédentaires de la Couronne |
― | 10 | ― | ― | 9 | 9 |
Autres |
― | 3 | ― | ― | 229 | 229 |
Total des revenus non disponibles |
11 909 | 26 935 | ― | 10 000 | 13 031 | 13 031 |
4. Représente les droits de stationnement versés par les fonctionnaires qui utilisent les installations appartenant au gouvernement ou louées par celui-ci. Les revenus sont versés directement au Trésor et ne peuvent pas servir à compenser les dépenses de fonctionnement.