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État des résultats | ||||||
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2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | ||||
(en millions de dollars) | Dépenses réelles | Dépenses réelles | Budget principal des dépenses | Dépenses prévues | Montant autorisées | Dépenses réelles |
Revenus disponibles | 13,9 | 13,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,9 |
Dépenses | ||||||
Fonctionnement : | ||||||
Salaires et avantages sociaux des employées | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 4,6 |
Amortissement | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Administration et services de soutien | 8,7 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,1 |
Services publics, matériel et fourniture | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
Total des dépenses de fonctionnement | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
Excédent (déficit) | (1,1) | (0,3) | - | - | - | 0,8 |
État de l'évolution de la situation financière | ||||||
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2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | ||||
(en millions de dollars) | Dépenses réelles | Dépenses réelles | Budget principal des dépenses |
Dépenses prévues | Montant autorisées | Dépenses réelles |
Excédent (déficit) | (1,1) | (0,3) | - | - | - | 0,8 |
Ajout des postes hors trésorie : | ||||||
Amortissement / dépréciation | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Divers | (0,1) | 0,9 | - | - | - | (0,0) |
Investissement : | ||||||
Acquisition de biens amortissables | (0,1) | (0,0) | (0,1) | (0,1) | (0,1) | (0,0) |
Excédent de trésorerie (besoin) | (1,2) | 0,8 | - | - | - | 0,9 |
Utilisation prévue des autorisations | ||||||
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2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | ||||
(en millions de dollars) | Données réelles | Données réelles | Budget principal des dépenses |
Dépenses prévues | Montant autorisé | Données réelles |
Autorisation(1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Prélèvement : | ||||||
Solde au 1er avril | 1,1 | (0,1) | - | - | 0,7 | 0,7 |
Surplus prévu (prélèvement) | (1,2) | 0,8 | - | - | - | 0,9 |
Montant total des prélèvements | (0,1) | 0,7 | - | - | 0,7 | 1,6 |
Solde prévu au 31 mars | 1,9 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,6 |
Remarques :
(1) 2 millions de dollars est le montant maximal qui peut être prélevé du Trésor en tout temps.
Les chiffres indiqués dans les tableaux ci-dessus ont été arrondis au million de dollars le plus près. Pour cette raison, on a attribué la valeur 0,0 aux montants qui ne peuvent être arrondis à un million de dollars.
Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.